Региональное
Законодательство
Ярославской области

Решение муниципального Совета городского округа г. Рыбинск от 22.05.2014 N 326 "Об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2013 год"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2014 г. № 326

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
ЗА 2013 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2013 год, Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск отмечает, что бюджет городского округа город Рыбинск за 2013 год исполнен:
по общему объему доходов в соответствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сумме 5 211 963,6 тыс. руб., или 95,8% к утвержденному плану;
по расходам бюджета городского округа город Рыбинск в соответствии с классификацией расходов бюджета Российской Федерации в сумме 5 587 209,8 тыс. руб., или 87,8% к утвержденному плану;
дефицит бюджета составил 375 246,2 тыс. руб.
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2013 год в соответствии с приложениями № 1 - 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам Муниципального Совета городского округа город Рыбинск (председатель Тихонов А.В.).

И.о. Главы
городского округа
город Рыбинск
Л.Ч.МОЖЕЙКО

Председатель
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
В.А.ПОЛЕТАЕВ





Приложение № 1
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326

ИСПОЛНЕНИЕ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2013 ГОД

тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ
Наименование доходов
2013 год
Исполнено за год
% исп.
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего
2 140 545,0
2 094 243,4
97,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 562 116,2
1 538 120,7
98,5
182 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 031 943,0
1 015 548,8
98,4
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
1 031 943,0
1 015 548,8
98,4
182 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
131 228,0
130 880,9
99,7
182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
130 837,0
130 260,5
99,6
182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
14,0
3,8
27,1
182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
377,0
616,6
163,6
182 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
381 318,9
373 650,5
98,0
182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
55 684,9
52 194,0
93,7
182 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
325 634,0
321 456,5
98,7
182 1 07 00000 00 0000 000
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
1 701,0
1 838,5
108,1
182 1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу полезных ископаемых
1 695,0
1 833,7
108,2
182 1 07 01030 01 0000 110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
6,0
4,8
80,0
000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
15 453,0
15 727,5
101,8
182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
14 782,0
15 054,2
101,8
000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
671,0
673,3
100,3
182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
472,3
474,5
100,5
182 1 09 04010 02 0000 110
Налог на имущество предприятий
70,0
68,7
98,1
182 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
387,0
457,4
118,2
182 1 09 06000 02 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
14,5
16,5
113,8
182 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
0,8
-68,1


НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
578 428,8
556 122,7
96,1
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
222 034,4
189 962,9
85,6
741 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
1 111,0
1 111,3
100,0
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных):
201 824,4
169 648,3
84,1
741 1 11 05012 04 0000 120
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
164 944,4
132 483,4
80,3
741 1 11 05024 04 0000 120
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
10 380,0
10 806,7
104,1
741 1 11 05034 04 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
26 500,0
26 358,2
99,5
741 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
719,0
719,1
100,0
000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
18 380,0
18 484,2
100,6
000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
3 985,3
4 027,0
101,0
048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
3 985,0
4 026,7
101,0
182 1 12 02000 00 0000 120
Платежи при пользовании недрами
0,3
0,3
100,0
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
5 116,6
7 645,9
149,4
000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
603,6
739,1
122,4
000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
4 513,0
6 906,8
153,0
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
333 500,0
339 782,2
101,9
741 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
271 200,0
277 278,6
102,2
000 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
5,0
5,4
108,0
741 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
33 000,0
33 598,1
101,8
741 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
29 295,0
28 900,1
98,7
000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
11 305,5
11 736,2
103,8
000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
326,0
342,3
105,0
182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
100,0
121,4
121,4
000 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу зачисляемые в бюджеты городских округов
100,0
138,3
138,3
000 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
130,0
131,1
100,8
000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
877,0
906,6
103,4
141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
1 230,0
1 328,6
108,0
000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
12,0
11,6
96,7
000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
328,0
328,1
100,0
000 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 920,0
1 928,1
100,4
000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
17,0
17,9
105,3
000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
22,0
22,0
100,0
000 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
41,5
46,5
112,0
000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
6 202,0
6 413,7
103,4
000 1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 487,0
2 968,5
119,4
000 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
0
292,8

000 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 487,0
2 675,7
107,6
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 298 642,7
3 117 720,2
94,5
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
3 298 642,7
3 119 956,6
94,6
000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
279 905,0
279 905,0
100,0
000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
1 235 987,1
1 069 145,4
86,5
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1 760 335,1
1 748 841,1
99,3
000 2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
22 415,5
22 065,1
98,4
000 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
0
-2 236,4


ИТОГО ДОХОДОВ
5 439 187,7
5 211 963,6
95,8





Приложение № 2
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326

ИСПОЛНЕНИЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Код
Наименование
Всего на год
Исполнено
раздел
подраздел
за год
% исполнения
1
2
3
4
5
6
01

Общегосударственные вопросы
239 131,6
216 635,9
90,6
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1 529,7
1 528,4
99,9
01
03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
11 753,8
11 605,0
98,7
01
04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
64 279,6
60 690,8
94,4
01
06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора
30 311,7
29 460,1
97,2
01
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
10 894,3
10 894,3
100,0
01
11
Резервные фонды
2 690,2
1 212,9
45,1
01
13
Другие общегосударственные вопросы
117 672,3
101 244,4
86,0
02

Национальная оборона
148,0
115,4
78,0
02
04
Мобилизационная подготовка экономики
148,0
115,4
78,0
03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
31 512,4
27 772,6
88,1
03
04
Органы юстиции
4 531,0
4 528,4
99,9
03
09
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
25 011,4
22 480,0
89,9
03
14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
1 970,0
764,2
38,8
04

Национальная экономика
726 638,9
548 735,7
75,5
04
06
Водное хозяйство
13 702,8
4 149,9
30,3
04
08
Транспорт
47 244,8
31 750,6
67,2
04
09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
633 068,8
483 468,9
76,4
04
12
Другие вопросы в области национальной экономики
32 622,5
29 366,3
90,0
05

Жилищно-коммунальное хозяйство
892 476,8
627 090,3
70,3
05
01
Жилищное хозяйство
322 793,8
189 423,7
58,7
05
02
Коммунальное хозяйство
239 964,9
204 904,6
85,4
05
03
Благоустройство
309 055,2
212 749,6
68,8
05
05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
20 662,9
20 012,4
96,9
06

Охрана окружающей среды
2 512,4
2 268,7
90,3
06
05
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
2 512,4
2 268,7
90,3
07

Образование
3 002 012,8
2 767 832,8
92,2
07
01
Дошкольное образование
910 279,2
834 666,2
91,7
07
02
Общее образование
1 952 221,1
1 802 351,6
92,3
07
07
Молодежная политика и оздоровление детей
47 699,9
45 892,7
96,2
07
09
Другие вопросы в области образования
91 812,6
84 922,3
92,5
08

Культура, кинематография
280 154,5
230 791,3
82,4
08
01
Культура
254 542,3
206 377,0
81,1
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
25 612,2
24 414,3
95,3
10

Социальная политика
1 068 477,7
1 049 151,4
98,2
10
01
Пенсионное обеспечение
9 261,4
9 261,4
100,0
10
02
Социальное обслуживание населения
65 752,3
65 535,6
99,7
10
03
Социальное обеспечение населения
868 462,9
849 887,5
97,9
10
04
Охрана семьи и детства
116 004,7
115 679,0
99,7
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
8 996,4
8 787,9
97,7
11

Физическая культура и спорт
12 942,4
12 171,3
94,0
11
02
Массовый спорт
0,0


11
03
Спорт высших достижений
917,0
917,0
100,0
11
05
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
12 025,4
11 254,3
93,6
12

Средства массовой информации
6 200,0
6 000,0
96,8
12
02
Периодическая печать и издательства
6 200,0
6 000,0
96,8
13

Обслуживание государственного и муниципального долга
71 803,6
71 612,6
99,7
13
01
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
71 803,6
71 612,6
99,7
14

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
27 031,8
27 031,8
100,0
14
03
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
27 031,8
27 031,8
100,0

ИТОГО РАСХОДОВ:
6 361 042,9
5 587 209,8
87,8







ПРОФИЦИТ (+) /ДЕФИЦИТ (-)
-921 855,2
-375 246,2






Приложение № 3
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326

ИСПОЛНЕНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД РЫБИНСК ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)

Главн. распор., расп.
Функ. кл.
Целевая статья
Вид расх.
2013 год, всего
Исполнено за год
% исполнения
Муниципальное учреждение Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск
701



11 801,2
11 652,4
98,7
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований

01 03


11 753,8
11 605,0
98,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

11 753,8
11 605,0
98,7
Центральный аппарат


002 04 00

8 870,4
8 732,1
98,4
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
7 304,2
7 165,9
98,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
7 298,5
7 160,2
98,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
5,7
5,7
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
1 527,2
1 527,2
100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
325,9
325,9
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
1 201,3
1 201,3
100,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
39,0
39,0
100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
17,0
17,0
100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
22,0
22,0
100,0
Депутаты представительного органа


002 12 00

2 883,4
2 872,9
99,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
1 776,8
1 766,3
99,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
1 771,1
1 760,6
99,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
5,7
5,7
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
1 106,6
1 106,6
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
1 106,6
1 106,6
100,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13


47,4
47,4
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

16,0
16,0
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

16,0
16,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
16,0
16,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
16,0
16,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

31,4
31,4
100,0
ГКП "Кадры"


795 33 00

31,4
31,4
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
31,4
31,4
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
31,4
31,4
100,0
Администрация городского округа город Рыбинск
702



131 833,7
117 910,1
89,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02


1 529,7
1 528,4
99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

1 419,5
1 418,2
99,9
Глава муниципального образования


002 03 00

1 419,5
1 418,2
99,9
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
1 419,5
1 418,2
99,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
1 419,5
1 418,2
99,9
Региональные целевые программы


522 00 00

110,2
110,2
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

110,2
110,2
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
110,2
110,2
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
110,2
110,2
100,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций

01 04


64 279,6
60 690,8
94,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

63 474,2
59 885,4
94,3
Центральный аппарат


002 04 00

63 474,2
59 885,4
94,3
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
55 536,9
53 387,3
96,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
55 278,9
53 209,5
96,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
258,0
177,8
68,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
7 797,3
6 403,8
82,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
2 710,0
1 889,4
69,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
5 087,3
4 514,4
88,7
Исполнение судебных актов



830
20,0
11,6
58,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений



831
20,0
11,6
58,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
120,0
82,7
68,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
70,0
47,6
68,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
50,0
35,1
70,2
Региональные целевые программы


522 00 00

805,4
805,4
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

805,4
805,4
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
470,4
470,4
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
470,4
470,4
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
335,0
335,0
100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
68,0
68,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
267,0
267,0
100,0
Резервные фонды

01 11


2 690,2
1 212,9
45,1
Резервные фонды


070 00 00

2 690,2
1 212,9
45,1
Резервные фонды местных администраций


070 05 00

2 690,2
1 212,9
45,1
Резервные средства



870
2 690,2
1 212,9
45,1
Другие общегосударственные вопросы

01 13


48 906,7
41 549,7
85,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением


092 00 00

2,5
2,5
100,0
Выполнение других обязательств государства


092 03 00

2,5
2,5
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
2,5
2,5
100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
2,5
2,5
100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания


093 00 00

33 225,7
30 272,6
91,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


093 99 00

33 225,7
30 272,6
91,1
Субсидии бюджетным учреждениям



610
33 225,7
30 272,6
91,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
26 932,2
24 938,3
92,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
6 293,5
5 334,3
84,8
Региональные целевые программы


522 00 00

87,7
80,2
91,4
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

40,0
40,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
40,0
40,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
40,0
40,0
100,0
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" в части создания пунктов оказания бесплатной юридической помощи


522 84 01

47,7
40,2
84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
47,7
40,2
84,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
47,7
40,2
84,3
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

15 590,8
11 194,4
71,8
ГЦП "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 18 00

10 492,0
10 491,7
100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)



630
10 492,0
10 491,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования



800
0,0
0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
0,0
0,0

ГКП "Кадры"


795 33 00

436,0
405,4
93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
436,0
405,4
93,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
436,0
405,4
93,0
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2013 - 2015 годы"


795 35 00

4 662,8
297,3
6,4
Субсидии бюджетным учреждениям



610
4 662,8
297,3
6,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
4 662,8
297,3
6,4
Мобилизационная подготовка экономики

02 04


148,0
115,4
78,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики


209 00 00

148,0
115,4
78,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики


209 01 00

148,0
115,4
78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
148,0
115,4
78,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
148,0
115,4
78,0
Органы юстиции

03 04


4 531,0
4 528,4
99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций


001 00 00

4 531,0
4 528,4
99,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния


001 38 01

4 531,0
4 528,4
99,9
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
3 572,0
3 570,7
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
3 571,5
3 570,2
100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
0,5
0,5
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
959,0
957,7
99,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
158,6
157,3
99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
800,4
800,4
100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14


1 815,0
734,2
40,5
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

1 815,0
734,2
40,5
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 28 00

1 815,0
734,2
40,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
400,0
296,7
74,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
400,0
296,7
74,2
Субсидии бюджетным учреждениям



610
1 415,0
437,5
30,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
1 415,0
437,5
30,9
Другие вопросы в области национальной экономики

04 12


1 469,0
1 328,7
90,4
Региональные целевые программы


522 00 00

766,0
627,0
81,9
Субсидия на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Областной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области


522 31 01

766,0
627,0
81,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
766,0
627,0
81,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
766,0
627,0
81,9
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

703,0
701,7
99,8
ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2011 - 2013 годы"


795 15 00

703,0
701,7
99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
203,0
202,5
99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
203,0
202,5
99,8
Иные бюджетные ассигнования



800
500,0
499,2
99,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
500,0
499,2
99,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05


264,5
221,6
83,8
Состояние окружающей среды и природопользования


410 00 00

264,5
221,6
83,8
Природоохранные мероприятия


410 01 00

264,5
221,6
83,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
264,5
221,6
83,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
264,5
221,6
83,8
Периодическая печать и издательства

12 02


6 200,0
6 000,0
96,8
Периодическая печать


457 00 00

6 200,0
6 000,0
96,8
Субсидии автономным учреждениям



620
6 200,0
6 000,0
96,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
6 200,0
6 000,0
96,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа город Рыбинск
703



1 147 906,4
865 578,5
75,4
Другие общегосударственные вопросы

01 13


7 123,0
3 048,5
42,8
Региональные целевые программы


522 00 00

16,0
16,0
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

16,0
16,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
16,0
16,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
16,0
16,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

7 107,0
3 032,5
42,7
ГЦП "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 18 00

6 979,7
2 916,6
41,8
Иные бюджетные ассигнования



800
6 979,7
2 916,6
41,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
6 979,7
2 916,6
41,8
ГЦП "Кадры"


795 33 00

127,3
115,9
91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
127,3
115,9
91,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
127,3
115,9
91,0
Транспорт

04 08


47 244,8
31 750,6
67,2
Водный транспорт


301 00 00

881,8
0,0
0,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта


301 03 00

881,8
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования



800
881,8
0,0
0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
881,8
0,0
0,0
Другие виды транспорта


317 00 00

26 363,0
12 636,8
47,9
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта


317 01 00

26 363,0
12 636,8
47,9
Иные бюджетные ассигнования



800
26 363,0
12 636,8
47,9
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
26 363,0
12 636,8
47,9
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

20 000,0
19 113,8
95,6
ГЦП "Обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта на 2012 - 2015 годы"


795 21 00

20 000,0
19 113,8
95,6
Иные бюджетные ассигнования



800
20 000,0
19 113,8
95,6
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
20 000,0
19 113,8
95,6
Дорожное хозяйство

04 09


386 515,0
304 067,5
78,7
Дорожное хозяйство


315 00 00

237 060,2
223 675,6
94,4
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения


315 02 01

237 060,2
223 675,6
94,4
Субсидии бюджетным учреждениям



610
237 060,2
223 675,6
94,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
237 060,2
223 675,6
94,4
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

149 454,8
80 391,9
53,8
ГЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013 - 2015 годы"


795 07 00

104 210,1
42 536,8
40,8
Субсидии бюджетным учреждениям



610
104 210,1
42 536,8
40,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
104 210,1
42 536,8
40,8
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы"


795 12 00

18 486,6
18 486,6
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
18 486,6
18 486,6
100,0
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 17 00

26 758,1
19 368,5
72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
2 970,0
0,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
2 970,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
23 788,1
19 368,5
81,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
23 788,1
19 368,5
81,4
Жилищное хозяйство

05 01


171 399,6
106 324,2
62,0
Резервные фонды


070 00 00

199,3
199,3
100,0
Резервные фонды местных администраций


070 05 00

199,3
199,3
100,0
Иные бюджетные ассигнования



800
199,3
199,3
100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
199,3
199,3
100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда


098 00 00

32 874,7
28 174,6
85,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


098 01 00

13 789,9
11 928,7
86,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


098 01 01

13 789,9
11 928,7
86,5
Иные бюджетные ассигнования



800
13 789,9
11 928,7
86,5
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
13 789,9
11 928,7
86,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов


098 02 00

17 427,6
15 075,5
86,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов


098 02 01

17 427,6
15 075,5
86,5
Иные бюджетные ассигнования



800
17 427,6
15 075,5
86,5
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
17 427,6
15 075,5
86,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности


098 03 00

1 657,2
1 170,4
70,6
Иные бюджетные ассигнования



800
1 657,2
1 170,4
70,6
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
1 657,2
1 170,4
70,6
Поддержка жилищного хозяйства


350 00 00

73 771,5
48 888,6
66,3
Капитальный ремонт жилищного фонда


350 02 00

48 483,1
29 764,1
61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
8 631,0
4 122,1
47,8
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества



243
8 631,0
4 122,1
47,8
Субсидии бюджетным учреждениям



610
27 387,0
16 568,4
60,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
25 890,8
16 318,7
63,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
1 496,2
249,7
16,7
Иные бюджетные ассигнования



800
12 465,1
9 073,6
72,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
12 395,6
9 028,8
72,8
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений



831
69,5
44,8
64,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства


350 03 00

25 288,4
19 124,5
75,6
Субсидии бюджетным учреждениям



610
15 525,9
10 366,4
66,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
15 525,9
10 366,4
66,8
Иные бюджетные ассигнования



800
9 762,5
8 758,1
89,7
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
9 762,5
8 758,1
89,7
Региональные целевые программы


522 00 00

4 276,0
4 276,0
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

4 276,0
4 276,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
4 276,0
4 276,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
4 276,0
4 276,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

60 278,1
24 785,7
41,1
ГЦП "Предоставление многодетным семьям жилых помещений на вторичном рынке жилья в 2011 - 2013 годах"


795 26 00

5 741,5
556,5
9,7
Субсидии бюджетным учреждениям



610
5 741,5
556,5
9,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
5 741,5
556,5
9,7
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015"


795 31 00

250,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования



800
250,0
0,0
0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
250,0
0,0
0,0
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе город Рыбинск на 2012 год с участием средств Регионального фонда


795 32 00

53 790,6
24 037,2
44,7
Иные бюджетные ассигнования



800
53 790,6
24 037,2
44,7
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
53 533,5
23 780,1
44,4
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений



831
257,1
257,1
100,0
Муниципальная программа информирования населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городском округе город Рыбинск на 2008 - 2015 годы


795 34 00

496,0
192,0
38,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
496,0
192,0
38,7
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
496,0
192,0
38,7
Коммунальное хозяйство

05 02


194 912,4
178 453,9
91,6
Федеральные целевые программы


100 00 00

17 646,7
17 291,2
98,0
Субсидия на реализацию мероприятий региональной программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" в части строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения


100 93 01

14 816,7
14 816,7
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
14 816,7
14 816,7
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
14 816,7
14 816,7
100,0
Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам в рамках реализации РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области"


100 93 02

2 830,0
2 474,5
87,4
Иные бюджетные ассигнования



800
2 830,0
2 474,5
87,4
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
2 830,0
2 474,5
87,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы


102 00 00

329,0
329,0
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)


102 01 00

329,0
329,0
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований


102 01 02

329,0
329,0
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
329,0
329,0
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
329,0
329,0
100,0
Поддержка коммунального хозяйства


351 00 00

156 880,8
153 158,4
97,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства


351 05 00

156 880,8
153 158,4
97,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
3 097,1
2 741,0
88,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества



243
3 097,1
2 741,0
88,5
Иные бюджетные ассигнования



800
153 783,7
150 417,4
97,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
153 571,8
150 213,6
97,8
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений



831
211,9
203,8
96,2
Региональные целевые программы


522 00 00

1 200,0
1 199,3
99,9
Областная целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области"


522 64 00

1 200,0
1 199,3
99,9
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" в части поддержки экспериментов по раздельному сбору или сортировке твердых бытовых отходов на территории муниципальных образований области


522 64 02

1 200,0
1 199,3
99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
1 200,0
1 199,3
99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
1 200,0
1 199,3
99,9
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

18 855,9
6 476,0
34,3
ГЦП "Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Рыбинска на 2010 - 2015 годы"


795 23 00

180,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования



800
180,0
0,0
0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
180,0
0,0
0,0
ГЦП "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 гг." (в части теплоснабжения, водоснабжения)


795 24 00

18 162,0
5 962,1
32,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
6 251,5
4 051,6
64,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
6 251,5
4 051,6
64,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям



420
11 202,5
1 202,5
10,7
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения



422
11 202,5
1 202,5
10,7
Иные бюджетные ассигнования



800
708,0
708,0
100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
708,0
708,0
100,0
ГЦП "Проведение эксперимента по раздельному сбору твердых бытовых отходов на территории городского округа город Рыбинск в 2013 году"


795 29 00

513,9
513,9
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
513,9
513,9
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
513,9
513,9
100,0
Благоустройство

05 03


309 055,2
212 749,6
68,8
Благоустройство


600 00 00

238 712,7
164 629,0
69,0
Уличное освещение


600 01 00

70 766,6
42 507,4
60,1
Субсидии бюджетным учреждениям



610
400,0
345,5
86,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
400,0
345,5
86,4
Иные бюджетные ассигнования



800
70 366,6
42 161,9
59,9
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
70 366,6
42 161,9
59,9
Озеленение


600 03 00

37 882,2
30 046,7
79,3
Субсидии бюджетным учреждениям



610
37 882,2
30 046,7
79,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
37 882,2
30 046,7
79,3
Организация и содержание мест захоронения


600 04 00

21 239,2
15 217,4
71,6
Субсидии бюджетным учреждениям



610
21 239,2
15 217,4
71,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
18 653,0
13 359,2
71,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
2 586,2
1 858,2
71,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений


600 05 00

108 824,7
76 857,5
70,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
66,6
66,6
100,0
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
66,6
66,6
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
101 997,6
73 755,2
72,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
101 997,6
73 755,2
72,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
0,0
0,0

Иные бюджетные ассигнования



800
6 760,5
3 035,7
44,9
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
6 760,5
3 035,7
44,9
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

70 342,5
48 120,6
68,4
ГЦП "Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 12 00

70 342,5
48 120,6
68,4
Субсидии бюджетным учреждениям



610
70 342,5
48 120,6
68,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
70 342,5
48 120,6
68,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05


20 662,9
20 012,4
96,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

20 489,4
19 838,9
96,8
Центральный аппарат


002 04 00

20 489,4
19 838,9
96,8
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
18 002,7
17 627,8
97,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
18 000,2
17 625,3
97,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
2,5
2,5
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
2 432,7
2 177,1
89,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
859,9
745,4
86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
1 572,8
1 431,7
91,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
54,0
34,0
63,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
23,4
9,2
39,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
30,6
24,8
81,0
Региональные целевые программы


522 00 00

173,5
173,5
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

173,5
173,5
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
45,5
45,5
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
45,5
45,5
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
128,0
128,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
128,0
128,0
100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05


2 247,9
2 047,1
91,1
Состояние окружающей среды и природопользования


410 00 00

2 247,9
2 047,1
91,1
Природоохранные мероприятия


410 01 00

2 247,9
2 047,1
91,1
Субсидии бюджетным учреждениям



610
2 247,9
2 047,1
91,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
2 247,9
2 047,1
91,1
Социальное обеспечение населения

10 03


8 745,6
7 124,7
81,5
Региональные целевые программы


522 00 00

5 696,4
5 363,9
94,2
Межбюджетные трансферты на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами"


522 59 01

5 696,4
5 363,9
94,2
Субсидии бюджетным учреждениям



610
5 696,4
5 363,9
94,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
5 696,4
5 363,9
94,2
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

3 049,2
1 760,8
57,7
ГЦП "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе город Рыбинск Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы


795 19 00

3 049,2
1 760,8
57,7
Субсидии бюджетным учреждениям



610
3 049,2
1 760,8
57,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
3 049,2
1 760,8
57,7
Управление строительства администрации городского округа город Рыбинск
704



743 882,9
484 733,8
65,2
Другие общегосударственные вопросы

01 13


13 909,2
12 814,9
92,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

13 300,8
12 660,2
95,2
Центральный аппарат


002 04 00

13 300,8
12 660,2
95,2
Расходы на выплаты персоналу органов управления



120
12 437,1
11 840,2
95,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
12 430,1
11 833,2
95,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
7,0
7,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
843,7
802,7
95,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
111,4
99,7
89,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
732,3
703,0
96,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
20,0
17,3
86,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
6,0
3,9
65,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
14,0
13,4
95,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением


092 00 00

453,7
0,0
0,0
Выполнение других обязательств государства


092 03 00

453,7
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
300,5
0,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
300,5
0,0
0,0
Исполнение судебных актов



830
153,2
0,0
0,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений



831
153,2
0,0
0,0
Региональные целевые программы


522 00 00

76,2
76,2
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

11,2
11,2
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
11,2
11,2
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
11,2
11,2
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

65,0
65,0
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов управления



120
65,0
65,0
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
65,0
65,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

78,5
78,5
100,0
ГЦП "Кадры"


795 33 00

78,5
78,5
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
78,5
78,5
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
78,5
78,5
100,0
Водное хозяйство

04 06


13 702,8
4 149,9
30,3
Федеральные целевые программы


100 00 00

8 996,4
0,0
0,0
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"


100 12 00

8 996,4
0,0
0,0
Субсидия на реализацию региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции объектов берегоукрепления за счет средств областного бюджета


100 12 05

8 996,4
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
8 996,4
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
8 996,4
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы


102 00 00

4 605,9
4 049,5
87,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)


102 01 00

4 605,9
4 049,5
87,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований


102 01 02

4 605,9
4 049,5
87,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
4 605,9
4 049,5
87,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
4 605,9
4 049,5
87,9
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

100,5
100,4
99,9
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса ГОГР на 2013 - 2020 годы"


795 37 00

100,5
100,4
99,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
100,5
100,4
99,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
100,5
100,4
99,9
Дорожное хозяйство

04 09


208 407,0
141 254,3
67,8
Дорожное хозяйство


315 00 00

16 777,7
16 523,8
98,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения


315 02 01

16 777,7
16 523,8
98,5
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
860,1
816,5
94,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
860,1
816,5
94,9
Иные бюджетные ассигнования



800
15 917,6
15 707,3
98,7
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
15 917,6
15 707,3
98,7
Региональные целевые программы


522 00 00

146 484,2
95 260,1
65,0
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности


522 37 02

146 484,2
95 260,1
65,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
146 484,2
95 260,1
65,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
146 484,2
95 260,1
65,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

45 145,1
29 470,4
65,3
ГЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013 - 2015 годы"


795 07 00

45 145,1
29 470,4
65,3
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
45 145,1
29 470,4
65,3
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
45 145,1
29 470,4
65,3
Жилищное хозяйство

05 01


151 394,1
83 099,7
54,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда


098 00 00

138 676,4
82 256,2
59,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


098 01 00

84 900,6
51 903,4
61,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


098 01 02

1 823,6
1 823,6
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
1 823,6
1 823,6
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
1 823,6
1 823,6
100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


098 01 04

83 077,0
50 079,8
60,3
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
83 077,0
50 079,8
60,3
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
83 077,0
50 079,8
60,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов


098 02 00

53 775,8
30 352,8
56,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов


098 02 02

562,1
562,1
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
562,1
562,1
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
562,1
562,1
100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов


098 02 04

53 213,7
29 790,7
56,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
53 213,7
29 790,7
56,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
53 213,7
29 790,7
56,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы


102 00 00

2 173,5
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)


102 01 00

2 173,5
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований


102 01 02

2 173,5
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
2 173,5
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
2 173,5
0,0
0,0
Региональные целевые программы


522 00 00

843,5
843,5
100,0
Субсидия на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа


522 60 01

843,5
843,5
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
843,5
843,5
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
843,5
843,5
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

9 700,7
0,0
0,0
ГЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы


795 02 00

8 497,8
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
8 497,8
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
8 497,8
0,0
0,0
ГЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в городском округе город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы


795 05 00

1 202,9
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
1 202,9
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
1 202,9
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство

05 02


45 052,6
26 450,7
58,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы


102 00 00

9 664,5
3 000,0
31,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)


102 01 00

9 664,5
3 000,0
31,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований


102 01 02

9 664,5
3 000,0
31,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
9 664,5
3 000,0
31,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
9 664,5
3 000,0
31,0
Поддержка коммунального хозяйства


351 00 00

2 837,5
2 495,6
88,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства


351 05 00

2 837,5
2 495,6
88,0
Иные бюджетные ассигнования



800
2 837,5
2 495,6
88,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
2 837,5
2 495,6
88,0
Региональные целевые программы


522 00 00

23 000,0
16 463,1
71,6
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" в части строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации


522 58 03

23 000,0
16 463,1
71,6
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
23 000,0
16 463,1
71,6
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
23 000,0
16 463,1
71,6
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

9 550,6
4 492,0
47,0
ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2012 - 2014 годы"


795 04 00

9 550,6
4 492,0
47,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
9 550,6
4 492,0
47,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
9 550,6
4 492,0
47,0
Дошкольное образование

07 01


117 856,8
72 382,5
61,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы


102 00 00

288,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)


102 01 00

288,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований


102 01 02

288,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
288,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
288,0
0,0
0,0
Мероприятия в области образования


436 00 00

51 989,9
13 819,7
26,6
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета


436 27 01

46 065,6
13 819,7
30,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
46 065,6
13 819,7
30,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
46 065,6
13 819,7
30,0
Софинансирование на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета


436 27 02

5 924,3
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
5 924,3
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
5 924,3
0,0
0,0
Региональные целевые программы


522 00 00

59 581,1
54 557,3
91,6
Развитие дошкольного образования в ЯО


522 12 00

59 581,1
54 557,3
91,6
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по строительству дошкольных образовательных учреждений


522 12 02

58 429,1
54 557,3
93,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
58 429,1
54 557,3
93,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
58 429,1
54 557,3
93,4
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных учреждений


522 12 03

1 152,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
1 152,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
1 152,0
0,0
0,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

5 997,8
4 005,5
66,8
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы"


795 08 00

5 997,8
4 005,5
66,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
5 997,8
4 005,5
66,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
5 997,8
4 005,5
66,8
Общее образование

07 02


46 459,4
45 174,7
97,2
Региональные целевые программы


522 00 00

26 900,0
26 713,4
99,3
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области" в части строительства зданий общеобразовательных учреждений


522 21 02

26 900,0
26 713,4
99,3
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
26 900,0
26 713,4
99,3
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
26 900,0
26 713,4
99,3
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

19 559,4
18 461,3
94,4
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012 - 2014 годы"


795 20 00

23,6
23,6
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
23,6
23,6
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
23,6
23,6
100,0
ГЦП "Реструктуризация образовательной сети городского округа город Рыбинск на 2011 - 2013 годы"


795 30 00

19 535,8
18 437,7
94,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
19 535,8
18 437,7
94,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
19 535,8
18 437,7
94,4
Культура

08 01


99 419,0
54 171,9
54,5
Региональные целевые программы


522 00 00

52 900,0
31 753,2
60,0
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области"


522 61 00

52 900,0
31 753,2
60,0
Субсидия на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области"


522 61 02

52 900,0
31 753,2
60,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
52 900,0
31 753,2
60,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
52 900,0
31 753,2
60,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

46 519,0
22 418,7
48,2
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 гг."


795 16 00

46 519,0
22 418,7
48,2
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
46 519,0
22 418,7
48,2
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям



411
46 519,0
22 418,7
48,2
Социальное обеспечение населения

10 03


47 682,0
45 235,2
94,9
Федеральные целевые программы


100 00 00

13 659,3
13 198,1
96,6
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы


100 88 00

13 659,3
13 198,1
96,6
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище"


100 88 21

4 199,3
4 199,3
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
4 199,3
4 199,3
100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья



322
4 199,3
4 199,3
100,0
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья"


100 88 22

9 460,0
8 998,8
95,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
9 460,0
8 998,8
95,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья



322
9 460,0
8 998,8
95,1
Региональные целевые программы


522 00 00

12 557,0
12 557,0
100,0
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования"


522 60 03

12 557,0
12 557,0
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
12 557,0
12 557,0
100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья



322
12 557,0
12 557,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

21 465,7
19 480,1
90,7
ГЦП "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья на 2011 - 2015 годы"


795 03 00

9 369,9
8 161,8
87,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
9 369,9
8 161,8
87,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья



322
9 369,9
8 161,8
87,1
ГЦП "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" на 2011 - 2015 годы


795 13 00

12 095,8
11 318,3
93,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
12 095,8
11 318,3
93,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья



322
12 095,8
11 318,3
93,6
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск"
705



2 493,2
2 450,9
98,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06


2 484,8
2 442,5
98,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

2 484,8
2 442,5
98,3
Центральный аппарат


002 04 00

949,4
935,6
98,5
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
819,5
805,8
98,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
819,5
805,8
98,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
129,9
129,8
99,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
70,6
70,6
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
59,3
59,2
99,8
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители


002 25 00

1 535,4
1 506,9
98,1
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
1 535,4
1 506,9
98,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
1 535,4
1 506,9
98,1
Другие общегосударственные вопросы

01 13


8,4
8,4
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

8,4
8,4
100,0
ГКП "Кадры"


795 33 00

8,4
8,4
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
8,4
8,4
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
8,4
8,4
100,0
Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" городского округа город Рыбинск
712



25 011,4
22 480,0
89,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09


25 011,4
22 480,0
89,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности


247 00 00

25 011,4
22 480,0
89,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


247 99 00

25 011,4
22 480,0
89,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
20 320,4
18 697,2
92,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



111
20 320,4
18 697,2
92,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
4 205,8
3 397,1
80,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
699,7
501,4
71,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
3 506,1
2 895,7
82,6
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
485,2
385,7
79,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
425,4
337,3
79,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
59,8
48,4
80,9
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск
720



99 815,9
98 815,4
99,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06


27 826,9
27 017,6
97,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

27 690,9
26 881,6
97,1
Центральный аппарат


002 04 00

27 690,9
26 881,6
97,1
Расходы на выплаты персоналу органов управления



120
22 013,7
21 627,2
98,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
21 984,3
21 597,9
98,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
29,4
29,3
99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
5 612,2
5 200,2
92,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
2 779,4
2 443,6
87,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
2 832,8
2 756,6
97,3
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
65,0
54,2
83,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
41,0
33,1
80,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
24,0
21,1
87,9
Региональные целевые программы


522 00 00

136,0
136,0
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

136,0
136,0
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
65,0
65,0
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
65,0
65,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
71,0
71,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
71,0
71,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13


185,4
185,2
99,9
Региональные целевые программы


522 00 00

16,0
16,0
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

16,0
16,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
16,0
16,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
16,0
16,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

169,4
169,2
99,9
ГЦП "Кадры"


795 33 00

169,4
169,2
99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
169,4
169,2
99,9
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
169,4
169,2
99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга

13 01


71 803,6
71 612,6
99,7
Процентные платежи по долговым обязательствам


065 00 00

71 803,6
71 612,6
99,7
Процентные платежи по муниципальному долгу


065 03 00

71 803,6
71 612,6
99,7
Обслуживание муниципального долга



710
71 803,6
71 612,6
99,7
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск
733



26 306,0
24 235,5
92,1
Другие общегосударственные вопросы

01 13


139,7
113,8
81,5
Региональные целевые программы


522 00 00

16,0
16,0
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

16,0
16,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
16,0
16,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
16,0
16,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

123,7
97,8
79,1
ГЦП "Кадры"


795 33 00

123,7
97,8
79,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
123,7
97,8
79,1
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
123,7
97,8
79,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14


100,0
30,0
30,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

100,0
30,0
30,0
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 28 00

100,0
30,0
30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
100,0
30,0
30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
100,0
30,0
30,0
Другие вопросы в области национальной экономики

04 12


26 066,3
24 091,7
92,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

17 615,7
16 999,8
96,5
Центральный аппарат


002 04 00

17 615,7
16 999,8
96,5
Расходы на выплаты персоналу органов управления



120
16 634,2
16 159,0
97,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
16 610,2
16 143,6
97,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
24,0
15,4
64,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
921,5
803,5
87,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
340,0
297,9
87,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
581,5
505,6
86,9
Исполнение судебных актов



830
10,2
10,2
100,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений



831
10,2
10,2
100,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
49,8
27,1
54,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
39,8
23,1
58,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
10,0
4,0
40,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства


338 00 00

4 594,2
3 235,5
70,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
4 594,2
3 235,5
70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
4 594,2
3 235,5
70,4
Региональные целевые программы


522 00 00

3 491,4
3 491,4
100,0
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие градостроительной документации в Ярославской области"


522 60 12

3 285,0
3 285,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
3 285,0
3 285,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
3 285,0
3 285,0
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

206,4
206,4
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
65,0
65,0
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
65,0
65,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
141,4
141,4
100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
13,4
13,4
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
128,0
128,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

365,0
365,0
100,0
ГЦП "Развитие градостроительной документации в городском округе город Рыбинск на 2013 год"


795 14 00

365,0
365,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
365,0
365,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
365,0
365,0
100,0
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск
741



55 183,7
50 176,4
90,9
Другие общегосударственные вопросы

01 13


47 036,5
43 170,6
91,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

26 906,9
25 314,4
94,1
Центральный аппарат


002 04 00

26 906,9
25 314,4
94,1
Расходы на выплаты персоналу органов управления



120
22 687,9
21 815,9
96,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
22 648,9
21 779,7
96,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
39,0
36,2
92,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
4 122,6
3 460,3
83,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
771,7
461,0
59,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
3 350,9
2 999,3
89,5
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
96,4
38,2
39,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
34,6
21,9
63,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
61,8
16,3
26,4
Реализация гос. политики в области приватизации и управления


090 00 00

2 459,1
1 844,0
75,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности


090 02 00

2 459,1
1 844,0
75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
2 439,1
1 838,4
75,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
2 439,1
1 838,4
75,4
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
20,0
5,6
28,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
20,0
5,6
28,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением


092 00 00

17 395,8
15 799,9
90,8
Выполнение других обязательств государства


092 03 00

17 395,8
15 799,9
90,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
14 110,0
13 224,4
93,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
14 110,0
13 224,4
93,7
Исполнение судебных актов



830
2 781,0
2 381,3
85,6
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений



831
2 781,0
2 381,3
85,6
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
504,8
194,2
38,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
504,8
194,2
38,5
Региональные целевые программы


522 00 00

123,8
123,8
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

20,8
20,8
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
20,8
20,8
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
20,8
20,8
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

103,0
103,0
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
65,0
65,0
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
65,0
65,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
38,0
38,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
38,0
38,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

150,9
88,5
58,6
ГЦП "Кадры"


795 33 00

150,9
88,5
58,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
150,9
88,5
58,6
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
150,9
88,5
58,6
Другие вопросы в области национальной экономики

04 12


5 087,2
3 945,8
77,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

2 287,2
2 286,4
100,0
Центральный аппарат


002 04 00

2 287,2
2 286,4
100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



120
2 132,0
2 131,2
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
2 132,0
2 131,2
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
151,6
151,6
100,0
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
151,6
151,6
100,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
3,6
3,6
100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
3,1
3,1
100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
0,5
0,5
100,0
Реализация муниципальных функций в области национальной экономики


340 00 00

1 300,0
1 149,4
88,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию


340 03 00

1 300,0
1 149,4
88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
1 284,1
1 135,2
88,4
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
1 284,1
1 135,2
88,4
Исполнение судебных актов



830
15,9
14,2
89,3
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений



831
15,9
14,2
89,3
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

1 500,0
510,0
34,0
ГЦП "Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан и многоквартирных жилых домов" на 2012 - 2014 годы


795 01 00

1 500,0
510,0
34,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
1 500,0
510,0
34,0
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
1 500,0
510,0
34,0
Охрана семьи и детства

10 04


3 060,0
3 060,0
100,0
Социальная помощь


505 00 00

3 060,0
3 060,0
100,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения


505 21 02

3 060,0
3 060,0
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
3 060,0
3 060,0
100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан



323
3 060,0
3 060,0
100,0
Департамент по социальной защите населения администрации городского округа город Рыбинск
749



909 012,3
899 583,6
99,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13


57,7
57,7
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

16,0
16,0
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

16,0
16,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
16,0
16,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
16,0
16,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

41,7
41,7
100,0
ГЦП "Кадры"


795 33 00

41,7
41,7
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
41,7
41,7
100,0
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
41,7
41,7
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей

07 07


9 911,5
9 907,9
100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей


432 00 00

8 405,0
8 403,4
100,0
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей


432 02 01

8 405,0
8 403,4
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
8 405,0
8 403,4
100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан



323
8 405,0
8 403,4
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

1 300,0
1 298,0
99,8
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"


522 13 00

1 300,0
1 298,0
99,8
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей


522 13 08

1 300,0
1 298,0
99,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
1 300,0
1 298,0
99,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан



323
1 300,0
1 298,0
99,8
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

206,5
206,5
100,0
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы


795 10 00

206,5
206,5
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
206,5
206,5
100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан



323
206,5
206,5
100,0
Пенсионное обеспечение

10 01


9 261,4
9 261,4
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

9 261,4
9 261,4
100,0
ГЦП "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 06 00

9 261,4
9 261,4
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
9 261,4
9 261,4
100,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств



321
9 261,4
9 261,4
100,0
Социальное обслуживание населения

10 02


65 752,3
65 535,6
99,7
Учреждения социального обслуживания населения


508 00 00

65 752,3
65 535,6
99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


508 99 00

65 752,3
65 535,6
99,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
16 580,0
16 519,1
99,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы



111
16 580,0
16 519,1
99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
3 136,0
2 996,4
95,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
679,3
679,2
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
2 456,7
2 317,2
94,3
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
180,0
163,8
91,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
165,0
149,4
90,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
15,0
14,4
96,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
45 856,3
45 856,3
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
44 859,8
44 859,8
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
996,5
996,5
100,0
Социальное обеспечение населения

10 03


806 009,3
797 331,4
98,9
Резервные фонды


070 00 00

2 108,0
2 038,6
96,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации


070 04 00

507,0
437,6
86,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
507,0
437,6
86,3
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
507,0
437,6
86,3
Резервные фонды местных администраций


070 05 00

1 601,0
1 601,0
100,0
Резервные средства



870
1 601,0
1 601,0
100,0
Социальная помощь


505 00 00

778 479,6
770 080,1
98,9
Закон РФ от 09.09.1993 "О донорстве крови и ее компонентов" имеет
номер 5142-1, а не 51424.
------------------------------------------------------------------
Закон РФ от 09.06.1993 № 51424 "О донорстве крови и ее компонентов"


505 29 00

23 659,0
23 232,0
98,2
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"


505 29 01

23 659,0
23 232,0
98,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
23 659,0
23 232,0
98,2
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
23 659,0
23 232,0
98,2
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"


505 22 00

9 261,0
9 261,0
100,0
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов РФ и местных бюджетов


505 22 05

9 261,0
9 261,0
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
9 261,0
9 261,0
100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
9 261,0
9 261,0
100,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"


505 44 00

43,5
4,2
9,7
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений


505 44 01

43,5
4,2
9,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
43,5
4,2
9,7
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
43,5
4,2
9,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан


505 46 00

97 229,0
90 631,9
93,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
97 229,0
90 631,9
93,2
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
97 229,0
90 631,9
93,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг


505 48 00

111 068,0
109 895,0
98,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
111 068,0
109 895,0
98,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
111 068,0
109 895,0
98,9
Ежемесячное пособие на ребенка


505 55 10

68 391,0
68 383,2
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
68 391,0
68 383,2
100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
68 391,0
68 383,2
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда


505 55 21

332 269,8
332 169,4
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
332 269,8
332 169,4
100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
332 269,8
332 169,4
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла


505 55 22

13 325,1
13 275,1
99,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
13 325,1
13 275,1
99,6
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
13 325,1
13 275,1
99,6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий


505 55 30

6 202,1
6 202,0
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
6 202,1
6 202,0
100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
6 202,1
6 202,0
100,0
Оказание других видов социальной помощи


505 86 00

117 031,1
117 026,3
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
117 031,1
117 026,3
100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
107 117,1
107 113,5
100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
9 914,0
9 912,8
100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики


514 00 00

1 302,3
1 302,2
100,0
Мероприятия в области социальной политики


514 01 00

1 302,3
1 302,2
100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения ЯО"


514 01 02

1 302,3
1 302,2
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
1 302,3
1 302,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
579,6
579,6
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
722,7
722,6
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

9 065,6
9 037,2
99,7
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"


522 13 00

4 624,0
4 613,5
99,8
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части компенсации стоимости санаторно-курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении


522 13 14

4 624,0
4 613,5
99,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
4 624,0
4 613,5
99,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан



323
4 624,0
4 613,5
99,8
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"


522 69 00

3 514,7
3 513,8
100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО"


522 69 02

3 514,7
3 513,8
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
3 500,0
3 499,1
100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
3 500,0
3 499,1
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
14,7
14,7
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
14,7
14,7
100,0
Областная целевая программа "Доступная среда"


522 72 00

926,9
909,9
98,2
Межбюджетные трансферты на реализацию областной целевой программы "доступная среда" в сфере социальной политики


522 72 02

180,0
163,0
90,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
180,0
163,0
90,6
Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели в части адаптации учреждений социального обслуживания населения для обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения


522 72 09

746,9
746,9
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
746,9
746,9
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
746,9
746,9
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

15 053,8
14 873,3
98,8
ГЦП "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 06 00

14 383,4
14 202,9
98,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
13 401,3
13 223,4
98,7
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
13 401,3
13 223,4
98,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
982,1
979,5
99,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств



321
176,1
176,1
100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан



323
806,0
803,4
99,7
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015"


795 31 00

670,4
670,4
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
670,4
670,4
100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
670,4
670,4
100,0
Охрана семьи и детства

10 04


9 023,7
8 701,7
96,4
Социальная помощь


505 00 00

879,9
640,4
72,8
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву


505 19 00

879,9
640,4
72,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
879,9
640,4
72,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
879,9
640,4
72,8
Реализация государственных функций в области социальной политики


514 00 00

8 027,0
7 944,5
99,0
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет


514 15 00

8 027,0
7 944,5
99,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
8 027,0
7 944,5
99,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
8 027,0
7 944,5
99,0
Региональные целевые программы


522 00 00

105,0
105,0
100,0
Субсидия на реализацию Подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии"


522 13 06

105,0
105,0
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
105,0
105,0
100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан



323
105,0
105,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

11,8
11,8
100,0
ГЦП "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 06 00

11,8
11,8
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
11,8
11,8
100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан



323
11,8
11,8
100,0
Другие вопросы в области социальной политики

10 06


8 996,4
8 787,9
97,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

8 951,0
8 742,5
97,7
Центральный аппарат


002 04 00

8 951,0
8 742,5
97,7
Расходы на выплаты персоналу органов управления



120
7 996,2
7 809,1
97,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
7 994,2
7 807,1
97,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
2,0
2,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
861,7
852,7
99,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
255,0
252,0
98,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
606,7
600,7
99,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ



850
93,1
80,7
86,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
86,2
73,8
85,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей



852
6,9
6,9
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

45,4
45,4
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

45,4
45,4
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
45,4
45,4
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
45,4
45,4
100,0
Управление культуры администрации городского округа город Рыбинск
756



237 656,8
231 923,1
97,6
Другие общегосударственные вопросы

01 13


38,6
37,3
96,6
Региональные целевые программы


522 00 00

16,0
16,0
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

16,0
16,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
16,0
16,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
16,0
16,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

22,6
21,3
94,2
ГЦП "Кадры"


795 33 00

22,6
21,3
94,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
22,6
21,3
94,2
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
22,6
21,3
94,2
Общее образование

07 02


56 546,8
54 930,5
97,1
Резервные фонды


070 00 00

415,6
415,6
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации


070 04 00

415,6
415,6
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
415,6
415,6
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
415,6
415,6
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением


092 00 00

360,0
183,2
50,9
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года


092 34 00

360,0
183,2
50,9
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"


092 34 03

180,0
23,2
12,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
180,0
23,2
12,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
180,0
23,2
12,9
Софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"


092 34 05

180,0
160,0
88,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
180,0
160,0
88,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
180,0
160,0
88,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми


423 00 00

55 771,2
54 331,7
97,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


423 99 00

55 771,2
54 331,7
97,4
Субсидии бюджетным учреждениям



610
55 771,2
54 331,7
97,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
54 799,2
53 359,6
97,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
972,0
972,1
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей

07 07


310,9
310,9
100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей


432 00 00

65,2
65,2
100,0
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей


432 02 01

65,2
65,2
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
65,2
65,2
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
65,2
65,2
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

222,3
222,3
100,0
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"


522 13 00

222,3
222,3
100,0
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области


522 13 09

222,3
222,3
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
222,3
222,3
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
222,3
222,3
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

23,4
23,4
100,0
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы


795 10 00

23,4
23,4
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
23,4
23,4
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
23,4
23,4
100,0
Культура

08 01


155 123,3
152 205,1
98,1
Резервные фонды


070 00 00

2 156,9
2 156,9
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации


070 04 00

2 156,9
2 156,9
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
1 031,1
1 031,1
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
1 031,1
1 031,1
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
1 125,8
1 125,8
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
1 125,8
1 125,8
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением


092 00 00

850,0
437,5
51,5
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года


092 34 00

850,0
437,5
51,5
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"


092 34 03

425,0
43,1
10,1
Субсидии бюджетным учреждениям



610
32,5
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
32,5
0,0
0,0
Субсидии автономным учреждениям



620
392,5
43,1
11,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
392,5
43,1
11,0
Софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"


092 34 05

425,0
394,4
92,8
Субсидии бюджетным учреждениям



610
32,5
32,5
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
32,5
32,5
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
392,5
361,9
92,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
392,5
361,9
92,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации


440 00 00

64 321,6
63 513,5
98,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии


440 01 00

860,0
860,0
100,0
Субсидия на оказание дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства


440 01 07

860,0
860,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
860,0
860,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
860,0
860,0
100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга


440 02 00

485,0
485,0
100,0
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований


440 02 01

485,0
485,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
485,0
485,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
485,0
485,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


440 99 00

62 976,6
62 168,5
98,7
Субсидии бюджетным учреждениям



610
49 673,3
49 189,2
99,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
46 829,0
46 344,9
99,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
2 844,3
2 844,3
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
13 303,3
12 979,3
97,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
10 964,4
10 640,4
97,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
2 338,9
2 338,9
100,0
Библиотеки


442 00 00

32 143,7
30 949,9
96,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


442 99 00

32 143,7
30 949,9
96,3
Субсидии бюджетным учреждениям



610
13 613,5
13 613,5
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
12 607,0
12 607,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
1 006,5
1 006,5
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
18 530,2
17 336,4
93,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
18 530,2
17 336,4
93,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств


443 00 00

47 207,6
46 703,8
98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


443 99 00

47 207,6
46 703,8
98,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
14 860,1
14 543,7
97,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
14 584,3
14 267,9
97,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
275,8
275,8
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
32 347,5
32 160,1
99,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
31 888,2
31 700,8
99,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
459,3
459,3
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

480,0
480,0
100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области в сфере социальной политики"


522 69 00

30,0
30,0
100,0
Реализация региональной программы "Социальная поддержка граждан в Ярославской области" в сфере культуры


522 69 06

30,0
30,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
25,0
25,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
25,0
25,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
5,0
5,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
5,0
5,0
100,0
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры


522 72 01

450,0
450,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
274,5
274,5
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
274,5
274,5
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
175,5
175,5
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
175,5
175,5
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

7 963,5
7 963,5
100,0
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 гг."


795 16 00

7 963,5
7 963,5
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
7 963,5
7 963,5
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
7 963,5
7 963,5
100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04


25 612,2
24 414,3
95,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

4 779,2
4 588,5
96,0
Центральный аппарат


002 04 00

4 779,2
4 588,5
96,0
Расходы на выплаты персоналу органов управления



120
4 240,1
4 104,5
96,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
4 223,7
4 091,5
96,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
16,4
13,0
79,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
531,3
476,8
89,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
129,5
121,1
93,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
401,8
355,7
88,5
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
7,8
7,2
92,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
4,7
4,3
91,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
3,1
2,9
93,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты


452 00 00

3 143,0
3 111,0
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


452 99 00

3 143,0
3 111,0
99,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
2 767,0
2 763,7
99,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы



111
2 766,0
2 763,7
99,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



112
1,0
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
375,5
346,8
92,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
279,5
263,6
94,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
96,0
83,2
86,7
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
0,5
0,5
100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
0,2
0,2
100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей



852
0,3
0,3
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

95,5
95,5
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

95,5
95,5
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
45,5
45,5
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
45,5
45,5
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
50,0
50,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
50,0
50,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

17 594,5
16 619,3
94,5
ГЦП "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 годы"


795 09 00

70,0
70,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
70,0
70,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
70,0
70,0
100,0
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 гг."


795 16 00

17 474,5
16 499,3
94,4
Субсидии бюджетным учреждениям



610
5 900,3
5 880,1
99,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
5 900,3
5 880,1
99,7
Субсидии автономным учреждениям



620
11 574,2
10 619,2
91,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
11 574,2
10 619,2
91,7
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015"


795 31 00

50,0
50,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
30,5
30,5
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
30,5
30,5
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
19,5
19,5
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
19,5
19,5
100,0
Охрана семьи и детства

10 04


25,0
25,0
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

25,0
25,0
100,0
Субсидия на реализацию Подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии"


522 13 06

25,0
25,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
25,0
25,0
100,0
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск
757



731 950,5
634 538,1
86,7
Другие общегосударственные вопросы

01 13


70,6
68,1
96,5
Региональные целевые программы


522 00 00

16,0
16,0
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

16,0
16,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
16,0
16,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
16,0
16,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

54,6
52,1
95,4
ГЦП "Кадры"


795 33 00

54,6
52,1
95,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
54,6
52,1
95,4
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
54,6
52,1
95,4
Дорожное хозяйство

04 09


38 146,8
38 146,8
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

30 515,8
30 515,8
100,0
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности


522 37 02

30 515,8
30 515,8
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
30 515,8
30 515,8
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
30 515,8
30 515,8
100,0
Дорожное хозяйство


315 00 00

7 631,0
7 631,0
100,0
Поддержка дорожного хозяйства


315 02 00

7 631,0
7 631,0
100,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения


315 02 01

7 631,0
7 631,0
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
7 631,0
7 631,0
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
7 631,0
7 631,0
100,0
Общее образование

07 02


642 205,9
553 200,5
86,1
Резервные фонды


070 00 00

472,5
472,5
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации


070 04 00

472,5
472,5
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
472,5
472,5
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
472,5
472,5
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением


092 00 00

721,2
706,4
97,9
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года


092 34 00

721,2
706,4
97,9
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"


092 34 03

360,6
346,1
96,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
360,6
346,1
96,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
360,6
346,1
96,0
Софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"


092 34 05

360,6
360,3
99,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
360,6
360,3
99,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
360,6
360,3
99,9
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"


100 58 00

154 000,0
120 000,0
77,9
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части строительства (реконструкции) спортивных объектов за счет средств областного бюджета


100 58 03

154 000,0
120 000,0
77,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
154 000,0
120 000,0
77,9
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
154 000,0
120 000,0
77,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы


102 00 00

340,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)


102 01 00

340,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований


102 01 02

340,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
340,0
0,0
0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
340,0
0,0
0,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми


423 00 00

296 148,1
279 574,0
94,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


423 99 00

296 148,1
279 574,0
94,4
Субсидии бюджетным учреждениям



610
233 186,3
219 021,2
93,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
227 542,5
213 643,9
93,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
5 643,8
5 377,3
95,3
Субсидии автономным учреждениям



620
62 961,8
60 552,8
96,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
43 001,5
40 729,9
94,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
19 960,3
19 822,9
99,3
Реализация государственной политики занятости населения


510 00 00

198,6
198,6
100,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации


510 03 00

198,6
198,6
100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда ЯО


510 03 01

198,6
198,6
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
198,6
198,6
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
198,6
198,6
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

5 421,2
5 421,2
100,0
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области"


522 46 00

4 558,6
4 558,6
100,0
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области


522 46 04

4 558,6
4 558,6
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
4 558,6
4 558,6
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
4 558,6
4 558,6
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

862,6
862,6
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
862,6
862,6
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
862,6
862,6
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
0,0
0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
0,0
0,0

Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

184 904,3
146 827,8
79,4
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012 - 2014 годы"


795 20 00

174 904,3
137 767,8
78,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
163 837,9
127 008,6
77,5
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям



413
980,0
980,0
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
162 857,9
126 028,6
77,4
Субсидии бюджетным учреждениям



610
1 579,4
1 317,2
83,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
1 556,2
1 317,2
84,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
23,2
0,0
0,0
Субсидии автономным учреждениям



620
9 487,0
9 442,0
99,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
3 484,4
3 439,5
98,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
6 002,6
6 002,5
100,0
ГЦП "Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 36 00

10 000,0
9 060,0
90,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)



630
10 000,0
9 060,0
90,6
Молодежная политика и оздоровление детей

07 07


32 558,8
30 755,2
94,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью


431 00 00

11 222,2
11 076,6
98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


431 99 00

2 860,0
2 714,4
94,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
2 860,0
2 714,4
94,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
2 808,6
2 665,1
94,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
51,4
49,3
95,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи


431 01 00

8 362,2
8 362,2
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
8 362,2
8 362,2
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
8 362,2
8 362,2
100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей


432 00 00

4 585,2
3 297,0
71,9
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей


432 02 01

314,5
314,2
99,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
288,4
288,1
99,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
288,4
288,1
99,9
Субсидии автономным учреждениям



620
26,1
26,1
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
26,1
26,1
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


432 99 00

4 270,7
2 982,8
69,8
Субсидии автономным учреждениям



620
4 270,7
2 982,8
69,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
3 026,1
2 738,2
90,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
1 244,6
244,6
19,7
Региональные целевые программы


522 00 00

10 166,2
10 064,9
99,0
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"


522 13 00

6 934,9
6 833,6
98,5
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области


522 13 09

1 639,9
1 538,6
93,8
Субсидии бюджетным учреждениям



610
1 337,3
1 236,0
92,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
1 337,3
1 236,0
92,4
Субсидии автономным учреждениям



620
302,6
302,6
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
302,6
302,6
100,0
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности


522 13 11

5 000,0
5 000,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
5 000,0
5 000,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
5 000,0
5 000,0
100,0
Субсидии на оказание государственной поддержки проектам - победителям конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей


522 13 12

295,0
295,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
295,0
295,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
295,0
295,0
100,0
Субсидии на оказание государственной поддержки победителям ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере патриотического воспитания в Ярославской области


522 32 02

54,7
54,7
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
54,7
54,7
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
54,7
54,7
100,0
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"


522 69 00

1 430,0
1 430,0
100,0
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере молодежной политики


522 69 05

1 430,0
1 430,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
1 430,0
1 430,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
1 430,0
1 430,0
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

1 746,6
1 746,6
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
1 746,6
1 746,6
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
1 746,6
1 746,6
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

6 585,2
6 316,7
95,9
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы


795 10 00

5 450,8
5 380,0
98,7
Субсидии бюджетным учреждениям



610
2 757,7
2 686,9
97,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
2 757,7
2 686,9
97,4
Субсидии автономным учреждениям



620
2 693,1
2 693,1
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
2 693,1
2 693,1
100,0
ГЦП "Молодежь города Рыбинска" на 2013 - 2015 годы


795 11 00

700,0
652,2
93,2
Субсидии бюджетным учреждениям



610
700,0
652,2
93,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
700,0
652,2
93,2
ГЦП "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы


795 22 00

434,4
284,5
65,5
Субсидии бюджетным учреждениям



610
434,4
284,5
65,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
434,4
284,5
65,5
Социальное обеспечение населения

10 03


6 026,0
196,2
3,3
Региональные целевые программы


522 00 00

5 725,0
184,0
3,2
Областная целевая программа "Доступная среда"


522 72 00

5 725,0
184,0
3,2
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта


522 72 04

5 725,0
184,0
3,2
Субсидии бюджетным учреждениям



610
5 725,0
184,0
3,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
5 725,0
184,0
3,2
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

301,0
12,2
4,1
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015"


795 31 00

301,0
12,2
4,1
Субсидии бюджетным учреждениям



610
301,0
12,2
4,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
301,0
12,2
4,1
Спорт высших достижений

11 03


917,0
917,0
100,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта


487 00 00

917,0
917,0
100,0
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации


487 02 00

917,0
917,0
100,0
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ


487 02 01

917,0
917,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
366,8
366,8
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
366,8
366,8
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
550,2
550,2
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
550,2
550,2
100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 05


12 025,4
11 254,3
93,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

6 463,1
6 342,3
98,1
Центральный аппарат


002 04 00

6 463,1
6 342,3
98,1
Расходы на выплаты персоналу органов управления



120
5 746,6
5 686,5
99,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
5 745,6
5 685,5
99,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



122
1,0
1,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
649,6
603,3
92,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
292,6
252,4
86,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
357,0
350,9
98,3
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
66,9
52,5
78,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
62,5
50,9
81,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
4,4
1,6
36,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты


452 00 00

5 454,7
4 804,4
88,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


452 99 00

5 454,7
4 804,4
88,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
3 948,2
3 865,4
97,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы



111
3 946,2
3 864,9
97,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда



112
2,0
0,5
25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
1 470,5
907,9
61,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий



242
50,5
17,6
34,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
1 420,0
890,3
62,7
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
36,0
31,1
86,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
36,0
31,1
86,4
Региональные целевые программы


522 00 00

107,6
107,6
100,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

107,6
107,6
100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления



120
67,6
67,6
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
67,6
67,6
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
40,0
40,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
40,0
40,0
100,0
Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск
775



2 227 294,6
2 132 237,7
95,7
Другие общегосударственные вопросы

01 13


149,1
143,0
95,9
Региональные целевые программы


522 00 00

16,0
16,0
100,0
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области


522 51 01

16,0
16,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
16,0
16,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
16,0
16,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

133,1
127,0
95,4
ГЦП "Кадры"


795 33 00

133,1
127,0
95,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
133,1
127,0
95,4
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд



244
133,1
127,0
95,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14


55,0
0,0
0,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

55,0
0,0
0,0
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"


795 28 00

55,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
55,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
55,0
0,0
0,0
Дошкольное образование

07 01


792 422,4
762 283,7
96,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы


102 00 00

800,0
240,0
30,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)


102 01 00

800,0
240,0
30,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований


102 01 02

800,0
240,0
30,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
800,0
240,0
30,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
800,0
240,0
30,0
Резервные фонды


070 00 00

3 910,1
3 910,0
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации


070 04 00

3 910,1
3 910,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
3 667,1
3 667,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
3 667,1
3 667,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
243,0
243,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
243,0
243,0
100,0
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы


100 89 00

108,2
108,2
100,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы


100 89 99

108,2
108,2
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
108,2
108,2
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
108,2
108,2
100,0
Детские дошкольные учреждения


420 00 00

681 724,7
658 187,3
96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


420 99 00

681 724,7
658 187,3
96,5
Субсидии бюджетным учреждениям



610
610 226,9
589 269,6
96,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
607 949,7
586 992,5
96,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
2 277,2
2 277,1
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
71 497,8
68 917,7
96,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
71 275,0
68 694,9
96,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
222,8
222,8
100,0
Мероприятия в области образования


436 00 00

15 964,7
18 258,0
114,4
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета


436 27 01

12 344,0
12 071,7
97,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
12 344,0
12 071,7
97,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
12 344,0
12 071,7
97,8
Софинансирование на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета


436 27 02

3 300,2
3 224,2
97,7
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
3 300,2
3 224,2
97,7
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
3 300,2
3 224,2
97,7
Субсидия на поддержку реализации мероприятий по модернизации регионального дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования


436 27 03

320,5
2 962,1
924,2
Субсидии бюджетным учреждениям



610
0,0
440,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612

440,3

Субсидии автономным учреждениям



620
320,5
2 521,8
786,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
320,5
2 521,8
786,8
Реализация государственной политики занятости населения


510 00 00

463,4
463,4
100,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации


510 03 00

463,4
463,4
100,0
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда ЯО


510 03 01

463,4
463,4
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
463,4
463,4
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
463,4
463,4
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

3 200,0
960,0
30,0
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных учреждений


522 12 03

3 200,0
960,0
30,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
3 200,0
960,0
30,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
3 200,0
960,0
30,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

86 251,3
80 156,8
92,9
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы"


795 08 00

86 251,3
80 156,8
92,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
29 947,6
26 533,9
88,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
29 947,6
26 533,9
88,6
Субсидии автономным учреждениям



620
56 303,7
53 622,9
95,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
56 303,7
53 622,9
95,2
Общее образование

07 02


1 207 009,0
1 149 045,9
95,2
Резервные фонды


070 00 00

3 400,3
3 397,0
99,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации


070 04 00

3 400,3
3 397,0
99,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
596,7
594,8
99,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
596,7
594,8
99,7
Субсидии автономным учреждениям



620
2 803,6
2 802,2
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
2 803,6
2 802,2
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением


092 00 00

42 100,6
35 612,2
84,6
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года


092 34 00

42 100,6
35 612,2
84,6
Субсидии на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области


092 34 01

30 000,0
30 000,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
30 000,0
30 000,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
30 000,0
30 000,0
100,0
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"


092 34 03

4 128,1
2 477,7
60,0
Субсидии автономным учреждениям



620
4 128,1
2 477,7
60,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
4 128,1
2 477,7
60,0
Софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"


092 34 05

7 972,5
3 134,5
39,3
Субсидии автономным учреждениям



620
7 972,5
3 134,5
39,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
7 972,5
3 134,5
39,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние


421 00 00

866 579,2
848 709,3
97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


421 99 00

866 579,2
848 709,3
97,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
44 568,6
41 122,0
92,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
39 682,3
36 243,1
91,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
4 886,3
4 878,9
99,8
Субсидии автономным учреждениям



620
822 010,6
807 587,3
98,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
750 643,5
737 522,7
98,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
71 367,1
70 064,6
98,2
Школы-интернаты


422 00 00

36 974,9
34 774,8
94,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


422 99 00

36 974,9
34 774,8
94,0
Субсидии автономным учреждениям



620
36 974,9
34 774,8
94,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
36 974,9
34 774,8
94,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми


423 00 00

50 454,2
48 162,7
95,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


423 99 00

50 454,2
48 162,7
95,5
Субсидии бюджетным учреждениям



610
50 454,2
48 162,7
95,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
50 454,2
48 162,7
95,5
Детские дома


424 00 00

408,8
0,0
0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


424 99 00

408,8
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
408,8
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
408,8
0,0
0,0
Мероприятия в области образования


436 00 00

6 102,3
6 095,4
99,9
Субсидии на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования


436 21 02

6 102,3
6 095,4
99,9
Субсидии автономным учреждениям



620
6 102,3
6 095,4
99,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
6 102,3
6 095,4
99,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления


520 00 00

10 146,1
9 809,2
96,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство


520 09 00

10 146,1
9 809,2
96,7
Субсидии бюджетным учреждениям



610
452,0
431,1
95,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
452,0
431,1
95,4
Субсидии автономным учреждениям



620
9 694,1
9 378,1
96,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
9 694,1
9 378,1
96,7
Региональные целевые программы


522 00 00

2 404,2
973,8
40,5
ОЦП "Доступная среда"


522 72 00

1 430,4
0,0
0,0
Субсидия на реализацию ОЦП "Доступная среда" в сфере образования


522 72 10

1 430,4
0,0
0,0
Субсидии автономным учреждениям



620
1 430,4
0,0
0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
1 430,4
0,0
0,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

973,8
973,8
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
973,8
973,8
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
973,8
973,8
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

187 919,6
161 511,5
85,9
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы"


795 08 00

184 406,6
158 454,1
85,9
Субсидии бюджетным учреждениям



610
2 157,7
1 649,4
76,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
2 157,7
1 649,4
76,4
Субсидии автономным учреждениям



620
179 048,9
156 804,7
87,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
179 048,9
156 804,7
87,6
Иные бюджетные ассигнования



800
3 200,0
0,0
0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



810
3 200,0
0,0
0,0
ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 - 2014 годы"


795 27 00

3 437,5
2 488,8
72,4
Субсидии бюджетным учреждениям



610
234,5
124,2
53,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
234,5
124,2
53,0
Субсидии автономным учреждениям



620
3 203,0
2 364,6
73,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
3 203,0
2 364,6
73,8
ГЦП "Реструктуризация образовательной сети городского округа город Рыбинск на 2011 - 2013 годы"


795 30 00

518,8
518,8
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям



410
518,8
518,8
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям



415
518,8
518,8
100,0
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015"


795 31 00

75,5
49,8
66,0
Субсидии автономным учреждениям



620
75,5
49,8
66,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
75,5
49,8
66,0
Молодежная политика и оздоровление детей

07 07


4 918,7
4 918,7
100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей


432 00 00

989,2
989,2
100,0
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей


432 02 01

989,2
989,2
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
133,1
133,1
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
133,1
133,1
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
856,1
856,1
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
856,1
856,1
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

3 273,6
3 273,6
100,0
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"


522 13 00

3 273,6
3 273,6
100,0
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области


522 13 09

3 143,6
3 143,6
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
400,8
400,8
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
400,8
400,8
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
2 742,8
2 742,8
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
2 742,8
2 742,8
100,0
Субсидии на оказание государственной поддержки проектам - победителям конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей


522 13 12

130,0
130,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
130,0
130,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
130,0
130,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

655,9
655,9
100,0
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы


795 10 00

655,9
655,9
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
224,7
224,7
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
224,7
224,7
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
431,2
431,2
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
431,2
431,2
100,0
Другие вопросы в области образования

07 09


91 812,6
84 922,3
92,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления


002 00 00

18 454,1
18 089,0
98,0
Центральный аппарат


002 04 00

18 454,1
18 089,0
98,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



120
15 805,8
15 591,8
98,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
15 805,8
15 591,8
98,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
2 353,1
2 207,4
93,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
2 353,1
2 207,4
93,8
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
295,2
289,8
98,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
129,0
129,0
100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
166,2
160,8
96,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты


452 00 00

66 912,6
63 707,3
95,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


452 99 00

66 912,6
63 707,3
95,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



110
31 410,9
30 794,4
98,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



111
31 410,9
30 794,4
98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
3 787,8
3 245,8
85,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
3 787,8
3 245,8
85,7
Субсидии бюджетным учреждениям



610
28 049,5
26 009,3
92,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
28 049,5
26 009,3
92,7
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей



850
3 664,4
3 657,8
99,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



851
3 644,7
3 639,7
99,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей



852
19,7
18,1
91,9
Региональные целевые программы


522 00 00

4 494,0
1 230,0
27,4
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей


522 13 13

424,0
424,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
252,0
252,0
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
252,0
252,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
172,0
172,0
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
172,0
172,0
100,0
ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"


522 29 00

754,0
690,0
91,5
Субсидия на реализацию ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"


522 29 01

754,0
690,0
91,5
Субсидии бюджетным учреждениям



610
24,3
10,1
41,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



611
24,3
10,1
41,6
Субсидии автономным учреждениям



620
729,7
679,9
93,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



621
729,7
679,9
93,2
Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области в части обустройства плоскостных сооружений в муниципальных образовательных учреждениях


522 46 03

3 200,0
0,0
0,0
Субсидии автономным учреждениям



620
3 200,0
0,0
0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
3 200,0
0,0
0,0
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области"


522 83 01

116,0
116,0
100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений



120
78,0
78,0
100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы



121
78,0
78,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
38,0
38,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
38,0
38,0
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

1 951,9
1 896,0
97,1
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы"


795 08 00

1 948,1
1 896,0
97,3
Субсидии бюджетным учреждениям



610
1 948,1
1 896,0
97,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
1 948,1
1 896,0
97,3
ГКП "Кадры"


795 33 00

3,8
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



240
3,8
0,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
3,8
0,0
0,0
Социальная политика

10 00


103 896,0
103 892,3
100,0
Охрана семьи и детства

10 04


103 896,0
103 892,3
100,0
Социальная помощь


505 00 00

1 231,1
1 231,7
100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью


505 05 02

730,9
731,5
100,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
730,9
731,5
100,1
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
730,9
731,5
100,1
Мероприятия в области социальной политики


505 33 00

402,1
402,1
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
402,1
402,1
100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
402,1
402,1
100,0
Оказание других видов соцпомощи


505 86 00

98,1
98,1
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
98,1
98,1
100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам



313
98,1
98,1
100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики


514 00 00

592,2
592,2
100,0
Мероприятия в области социальной политики


514 01 00

592,2
592,2
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
592,2
592,2
100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
592,2
592,2
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления


520 00 00

101 994,7
101 990,4
100,0
Компенсация расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации


520 10 00

39 730,3
39 730,3
100,0
Субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка дошкольной образовательной организации


520 10 01

39 730,3
39 730,3
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям



610
32 572,1
32 572,1
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели



612
32 572,1
32 572,1
100,0
Субсидии автономным учреждениям



620
7 158,2
7 158,2
100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели



622
7 158,2
7 158,2
100,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя


520 13 00

62 264,4
62 260,1
100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей


520 13 11

13 516,2
13 515,4
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
13 516,2
13 515,4
100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
13 516,2
13 515,4
100,0
Оплата труда приемного родителя


520 13 12

17 234,7
17 231,2
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
17 234,7
17 231,2
100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
17 234,7
17 231,2
100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание под. детей


520 13 20

31 513,5
31 513,5
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



310
31 513,5
31 513,5
100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам



314
31 513,5
31 513,5
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

78,0
78,0
100,0
ОЦП "Семья и дети Ярославии"


522 13 00

78,0
78,0
100,0
Субсидия на реализацию Подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии"


522 13 06

78,0
78,0
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат



320
78,0
78,0
100,0
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан



323
78,0
78,0
100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

14 00


27 031,8
27 031,8
100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14 03


27 031,8
27 031,8
100,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние


421 00 00

8 496,3
8 496,3
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


421 99 00

8 496,3
8 496,3
100,0
Межбюджетные трансферты



500
8 496,3
8 496,3
100,0
Иные межбюджетные трансферты



540
8 496,3
8 496,3
100,0
Детские дома


424 00 00

18 110,7
18 110,7
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


424 99 00

18 110,7
18 110,7
100,0
Межбюджетные трансферты



500
18 110,7
18 110,7
100,0
Иные межбюджетные трансферты



540
18 110,7
18 110,7
100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей


432 00 00

26,1
26,1
100,0
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей


432 02 01

26,1
26,1
100,0
Межбюджетные трансферты



500
26,1
26,1
100,0
Иные межбюджетные трансферты



540
26,1
26,1
100,0
Социальная помощь


505 00 00

138,0
138,0
100,0
Мероприятия в области социальной политики


505 33 00

138,0
138,0
100,0
Межбюджетные трансферты



500
138,0
138,0
100,0
Иные межбюджетные трансферты



540
138,0
138,0
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления


520 00 00

72,9
72,9
100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство


520 09 00

72,9
72,9
100,0
Межбюджетные трансферты



500
72,9
72,9
100,0
Иные межбюджетные трансферты



540
72,9
72,9
100,0
Региональные целевые программы


522 00 00

34,2
34,2
100,0
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии"


522 13 00

34,2
34,2
100,0
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области


522 13 09

34,2
34,2
100,0
Межбюджетные трансферты



500
34,2
34,2
100,0
Иные межбюджетные трансферты



540
34,2
34,2
100,0
Целевые программы муниципальных образований


795 00 00

153,6
153,6
100,0
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы"


795 08 00

147,5
147,5
100,0
Межбюджетные трансферты



500
147,5
147,5
100,0
Иные межбюджетные трансферты



540
147,5
147,5
100,0
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы


795 10 00

3,6
3,6
100,0
Межбюджетные трансферты



500
3,6
3,6
100,0
Иные межбюджетные трансферты



540
3,6
3,6
100,0
ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 - 2014 годы"


795 27 00

2,5
2,5
100,0
Межбюджетные трансферты



500
2,5
2,5
100,0
Иные межбюджетные трансферты



540
2,5
2,5
100,0
Волжская территориальная избирательная комиссия города Рыбинска
777



10 894,3
10 894,3
100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07


10 894,3
10 894,3
100,0
Проведение выборов главы муниципального образования


020 00 03

10 894,3
10 894,3
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд



244
10 894,3
10 894,3
100,0
ВСЕГО




6 361 042,9
5 587 209,8
87,8





Приложение № 4
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326

ИСПОЛНЕНИЕ
ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Код
Наименование
2013 г.
Исполнено за год
720 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
202 800
195 000
720 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
607 800
600 000
720 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-405 000
-405 000
720 01 03 01 00 00 0000 700
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
81 600
81 600
720 01 03 01 00 04 4610 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
200 000
200 000
720 01 03 01 00 04 4610 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-118 400
-118 400
741 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
633 000
104 526
741 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа
633 000
104 526
720 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
4 455,2
-5 879,8
720 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
-6 879 987,7
-6 171 860,1
720 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
6 884 442,9
6 165 980,3
720 00 00 00 00 00 0000 000
Итого источников внутреннего финансирования дефицита
921 855,2
375 246,2





Приложение № 5
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД РЫБИНСК ЗА 2013 ГОД

тыс. руб.
Виды заимствований
2013 год
Исполнено за год
1.
Кредиты кредитных организаций
202 800
195 000

Получение кредитов
607 800
600 000

Погашение кредитов
405 000
405 000
в том числе:


Банк ВТБ /срок гашения 27.12.2013/
149 000
149 000
ОАО "СМП Банк" /срок гашения 23.06.2013/
56 000
56 000
ОАО Банк "Возрождение" /срок гашения декабрь 2013/
200 000
200 000
2.
Бюджетные кредиты
81 600
81 600

Получение кредитов
200 000
200 000

Погашение кредитов
118 400
118 400
3.
Итого кредиты
284 400
276 600

Привлечение
807 800
800 000

Погашение
523 400
523 400
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета
284 400
276 600





Приложение № 6
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326

ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД РЫБИНСК ЗА 2013 ГОД

Программа муниципальных гарантий городского округа город Рыбинск отражает предоставленные гарантии прошлого периода, по которым не истек срок действия гарантии.

тыс. рублей
Наименование заемщика
Остаток гарантии на 01.01.2013
Предоставлено за 2013 год
Исполнено за 2013 год
Остаток гарантии на 01.01.2014
1. Муниципальные гарантии, всего:
234 000
247 000
-160 000
321 000
в том числе по организациям:




1. МУП "Теплоэнерго":




- по кредитному договору от 26.12.2011 № 0017/0/11755 со "БФГ-Кредит", сроком погашения до 17.06.2013 - на сумму 95 000 тыс. рублей; по кредитному договору от 23.08.2011 № 01/103-11 с банком ВТБ кредит сроком до 01.03.2013 на сумму 65 000 тыс. руб. - пополнение оборотных средств
160 000

-160 000

- по кредитному договору от 28.06.2013 со Сбербанком на 95 000 тыс. руб. сроком на 1 год; по кредитному договору с банком "Солидарность" на 65 000 тыс. руб. до 25.01.2015

160 000

160 000
2. МУП "Водоканал"




- по кредитному договору со Сбербанком со сроком погашения до 01.01.2014 на 74 000 тыс. руб. на реконструкцию водоочистных сооружений
74 000


121 000
- по кредитному договору от 29.07.2013 с банком "БФГ-Кредит" на 47 000 тыс. руб. до 29.01.2016

47 000


3. МУП "ДЭС" по кредитному договору от 13.09.2013 с банком "БФГ-Кредит" на 15 000 тыс. руб. до 31.07.2015

15 000

15 000
4. ОАО "Пассажирское автотранспортное предприятие" по кредитному договору от 07.10.2013 на сумму 25 000 тыс. руб. до 28.12.2015

25 000

25 000

Муниципальные гарантии в 2013 году предоставлялись с правом регрессного требования.
По муниципальным гарантиям МУП "Теплоэнерго", предоставленным Банком "БФГ-Кредит" 26.12.2011 и Банком ВТБ от 23.08.2011, истекли сроки действия гарантий.





Приложение № 7
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326

ИСПОЛНЕНИЕ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД РЫБИНСК ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование раздела функциональной классификации, программы, мероприятия, объекта (стройки)
ГРБС (заказчик)
Всего на год
Исполнение за 2013 год
% исполнения
I
Национальная экономика (04.00)

244 339,0
167 843,7
68,7

Водное хозяйство (04.06)

13 702,8
4 149,9
30,3
1
Берегоукрепление правого берега р. Волги на участке от ул. Ср. Казанской до устья р. Черемухи (в т.ч. кредиторская задолженность)
УС
1 355,6
1 104,6
81,5
2
Берегоукрепление правого берега р. Волги от "Обелиска" до ДС "Полет" (кредиторская задолженность)
УС
263,0
263,0
100,0
3
Берегоукрепление правого берега р. Волги от Хлебной биржи до "Обелиска"
УС
2 987,3
2 681,9
89,8
4
Берегоукрепление левого берега р. Волги от кислородной станции до моста через ручей, пос. Волжский по набережной Космонавтов от кислородной станции до моста через ручей, I этап (берегоукрепительные работы)
УС
9 096,9
100,4
1,1

Дорожное хозяйство (04.09)

230 636,2
163 693,8
71,0
5
ГЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013 - 2015 годы"

191 629,2
124 730,5
65,1
5.1
Строительство автомобильных дорог в Восточной промышленной зоне (в т.ч. проектные работы, кредиторская задолженность)
УС
87 314,6
76 675,0
87,8
5.2
Строительство разворотного кольца улиц: Ворошилова, Расторгуева, Суркова, Черепанова (в т.ч. проектные работы, кредиторская задолженность)
УС
1 944,4
1 448,0
74,5
5.3
Строительство автомобильной дороги по ул. Димитрова от Авиационной ул. до пересечения улиц: Свободы, Фурманова, Плеханова (в т.ч. проектные работы, кредиторская задолженность)
УС
2 672,9
2 268,7
84,9
5.4
Строительство автомобильной дороги по ул. Волочаевской от ул. Н. Невского до Окружной дороги (проектные работы)
УС
89,9
0,0
0,0
5.5
Реконструкция пересечения улиц: Железнодорожная - Софийская - Труда с организацией автопарковки (в т.ч. проектные работы)
УС
42 985,9
42 975,8
100,0
5.6
Реконструкция Вокзальной площади (в т.ч. проектные работы)
УС
56 621,5
1 363,0
2,4
6
Реконструкция автомобильных дорог в Восточной промышленной зоне (проектные работы, кредиторская задолженность)
УС
255,0
255,0
100,0
7
Проектно-изыскательские работы по строительству автодороги по ул. Димитрова от пр. Ленина до проезда (кредиторская задолженность)
УС
280,9
280,9
100,0
8
Проектирование строительства автомобильной дороги по ул. Волочаевской от ул. Юбилейной до ул. Н. Невского (кредиторская задолженность)
УС
280,6
280,6
100,0
9
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Герцена (от ул. Свободы до ул. Димитрова)
УС
43,6
0,0
0,0
10
Реконструкция проездов и прилегающей территории к СК "Полет"
ДФКСиМП
38 146,8
38 146,8
100,0
II
Жилищно-коммунальное хозяйство (05.00)

226 208,9
127 454,6
56,3

Жилищное хозяйство (05.01)

151 394,1
83 099,7
54,9
11
ГЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в городском округе город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы

2 046,4
843,5
41,2
11.1
Мероприятия по переселению граждан (приобретение жилых помещений)
УС
2 046,4
843,5
41,2
12
ГЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы

144 788,4
79 870,5
55,2
12.1
Мероприятия по переселению граждан (приобретение жилых помещений)
УС
144 788,4
79 870,5
55,2
13
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение жилых помещений)
УС
4 559,3
2 385,7
52,3

Коммунальное хозяйство (05.02)

74 814,8
44 354,9
59,3
14
ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2012 - 2014 годы"

32 550,6
20 955,1
64,4
14.1
Газификация Заволжского района (в т.ч. проектные работы, кредиторская задолженность)
УС
16 337,0
6 579,7
40,3
14.2
Газификация Запахомовского района (в т.ч. проектные работы, кредиторская задолженность)
УС
7 721,6
6 811,1
88,2
14.3
Газификация микрорайонов Веретье, Прибрежный (в т.ч. проектные работы)
УС
8 492,0
7 564,3
89,1
15
Газоснабжение муниципальных жилых домов, в т.ч. проектные работы (кредиторская задолженность)
ДЖКХ
329,0
329,0
100,0
16
ГЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 годы"

32 270,7
20 070,8
62,2
16.1
Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района с переводом котельных "Магма" и "Рыбинский пивзавод" на котельную "Полиграф"
ДЖКХ
1 200,0
0,0
0,0
16.2
Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище
ДЖКХ
1 347,3
347,4
25,8
16.3
Прокладка дюкера через р. Волгу
ДЖКХ
18 520,9
18 520,9
100,0
16.4
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории Восточной промышленной зоны (в т.ч. кредиторская задолженность)
ДЖКХ
1 202,5
1 202,5
100,0
16.5
Реконструкция и техническое перевооружение водоочистных сооружений микрорайона Волжский
ДЖКХ
10 000,0
0,0
0,0
17
Строительство ливневой канализации на территории Восточной промышленной зоны (в т.ч. проектные работы)
УС
7 241,3
612,2
8,5
18
Реконструкция ливневой канализации в районе Заволжье-2 (проектные работы)
УС
134,3
98,9
73,6
19
Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений по ул. Луговой, д. 7а (кредиторская задолженность)
УС
2 288,9
2 288,9
100,0
III
Образование (07.00)

502 657,1
381 580,5
75,9

Дошкольное образование (07.01)

137 501,0
88 878,4
64,6
20
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы"

132 061,0
87 678,4
66,4
20.1
Строительство здания детского комбината, пристройки на 120 мест, ул. Молодежная, д. 7 (в т.ч. кредиторская задолженность)
УС
60 901,3
56 746,6
93,2
20.2
Реконструкция здания по адресу: ул. Архитектурная, д. 4, под детский сад, первый этап (в т.ч. кредиторская задолженность)
УС
3 235,4
1 816,3
56,1
20.3
Реконструкция здания по адресу: ул. Архитектурная, д. 4, под детский сад, второй этап
ДО
15 644,2
15 295,9
97,8
20.4
Детский сад на 120 мест с бассейном и инженерными коммуникациями по адресу: ул. Моторостроителей, д. 33 (в т.ч. кредиторская задолженность)
УС
52 280,1
13 819,6
26,4
21
Строительство детского сада по ул. Герцена, д. 95а (проектные работы)
ДО
4 000,0
1 200,0
30,0
21.1
Строительство детского сада на 240 мест по адресу: ул. Новоселов, 26 (проектные работы)
УС
1 440,0
0,0
0,0

Общее образование (07.02)

365 156,1
292 702,1
80,2
22
ГЦП "Реструктуризация образовательной сети городского округа город Рыбинск на 2011 - 2013 годы"

46 954,6
45 669,9
97,3
22.1
Строительство школы в мкр. Скоморохова гора (3 этап: строительство спортивного комплекса (открытые спортивные площадки)
УС
45 132,2
44 166,9
97,9
22.2
Строительство здания общеобразовательной школы по адресу: Тракторная ул., д. 12 (в т.ч. кредиторская задолженность)
УС
1 303,6
984,2
75,5
22.3
Строительство спортзала СОШ № 11
ДО
518,8
518,8
100,0
23
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012 - 2014 годы"

317 861,5
247 032,2
77,7
23.1
Реконструкция стадиона "Сатурн" (проектные работы)
УС
23,6
23,6
100,0
23.2
Реконструкция спортивного комплекса "Полет" по адресу: В. Набережная, д. 40, находящегося в оперативном управлении у МОАУ ДОД ДЮСШ "Полет" (в т.ч. проектные работы)
ДФКСиМП
316 857,9
246 028,6
77,6
23.3
Строительство спортивного ядра между СОШ 18 и 28 (проектные работы)
ДФКСиМП
980,0
980,0
100,0
24
Строительство гаража для спецтехники МОАУ ДОД СДЮСШОР № 4 (проектные работы)
ДФКСиМП
340,0
0,0
0,0
IV
Культура, кинематография (08.00)

107 382,5
62 135,4
57,9

Культура (08.01)

107 382,5
62 135,4
57,9
25
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 годы"

107 382,5
62 135,4
57,9
25.1
Реконструкция здания ДК "Радуга" под информационно-библиотечный центр
УС, УК
105 789,8
61 207,6
57,9
25.2
Реставрация и приспособление здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи по адресу: В. Набережная, 4 (в т.ч. кредиторская задолженность)
УС
1 592,7
927,8
58,3

ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 080 587,5
739 014,2
68,4

УС - Управление строительства
УК - Управление культуры
ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
ДФКСиМП - Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
ДО - Департамент образования.





Приложение № 8
к решению
Муниципального Совета
городского округа
город Рыбинск
от 22.05.2014 № 326

ИСПОЛНЕНИЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
N
Код программы
Наименование
2013 год
Исполнение за год
% исполнения
1
7950100
ГЦП "Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан и многоквартирных жилых домов" на 2012 - 2014 годы
1 500,0
510,0
34,0
2
7950200; 0980204
ГЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы
29 718,3
0,0
0,0
3
7950300
ГЦП "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья" на 2011 - 2015 годы
9 369,9
8 161,8
87,1
4
7950400
ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2012 - 2014 годы"
9 550,6
4 492,0
47,0
5
7950500
ГЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в городском округе город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы
1 202,9
0,0
0,0
6
7950600
ГЦП "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"
23 656,6
23 476,1
99,2
7
7950700
ГЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013 - 2015 годы"
149 355,2
72 007,2
48,2
8
7950800, 4362702
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы"
287 975,8
247 884,3
86,1
9
7950900
ГЦП "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 годы"
70,0
70,0
100,0
10
7951000
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы
6 340,2
6 269,4
98,9
11
7951100
ГЦП "Молодежь города Рыбинска" на 2013 - 2015 годы
700,0
652,2
93,2
12
7951200
ГЦП "Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"
88 829,1
66 607,2
75,0
13
7951300
ГЦП "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" на 2011 - 2015 годы
12 095,8
11 318,3
93,6
14
7951400
ГЦП "Развитие градостроительной документации в городском округе город Рыбинск на 2013 год"
365,0
365,0
100,0
15
7951500
ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2011 - 2013 годы"
703,0
701,7
99,8
16
7951600
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 годы"
71 957,0
46 881,5
65,2
17
7951700
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"
26 758,1
19 368,5
72,4
18
7951800
ГЦП "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"
17 471,7
13 408,3
76,7
19
7951900
ГЦП "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе город Рыбинск Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы
3 049,2
1 760,8
57,7
20
7952000
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012 - 2014 годы"
174 927,9
137 791,4
78,8
21
7952100
ГЦП "Обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта на 2012 - 2015 годы"
20 000,0
19 113,8
95,6
22
7952200
ГЦП "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"
434,4
284,5
65,5
23
7952300
ГЦП "Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Рыбинска на 2010 - 2015 годы"
180,0
0,0
0,0
24
7952400
ГЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 годы" (в части водоснабжения и теплоснабжения)
18 162,0
5 962,1
32,8
25
7952600
ГЦП по предоставлению многодетным семьям жилых помещений на вторичном рынке жилья в 2011 - 2013 годах
5 741,5
556,5
9,7
26
7952700
ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 - 2014 годы"
3 440,0
2 491,3
72,4
27
7952800
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"
1 970,0
764,2
38,8
28
7952900
ГЦП "Проведение эксперимента по раздельному сбору твердых бытовых отходов на территории городского округа город Рыбинск в 2013 году"
513,9
513,9
100,0
29
7953000
ГЦП "Реструктуризация образовательной сети городского округа город Рыбинск на 2011 - 2013 годы"
20 054,6
18 956,5
94,5
30
7953100
ГЦП "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы
1 346,9
782,4
58,1
31
7953200
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе город Рыбинск с участием средств Регионального фонда
53 790,6
24 037,2
44,7
32
7953300
ГЦП "Кадры"
1 381,4
1 237,1
89,6
33
7953400
Муниципальная программа информирования населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городском округе город Рыбинск на 2008 - 2015 годы
496,0
192,0
38,7
34
7953500
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2013 - 2015 годы"
4 662,8
297,3
6,4
35
7953600
ГЦП "Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы"
10 000,0
9 060,0
90,6
36
7953700
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса ГОГР на 2013 - 2020 годы"
100,5
100,4
99,9
37
0980201; 0980300
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе город Рыбинск на 2013 год с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета
19 084,8
8 708,1
45,6
38
0923405
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа город Рыбинск" на 2011 - 2013 годы
8 938,1
4 049,2
45,3


ИТОГО
1 085 893,8
758 832,2
69,9


------------------------------------------------------------------