Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Департамента культуры ЯО от 04.06.2014 N 16 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 5 июня 2014 г. № 18-3939
------------------------------------------------------------------
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 4 июня 2014 г. № 16
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента культуры ЯО
от 12.09.2014 № 23, от 14.01.2015 № 1)
Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 № 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ярославской области от 25.02.2013 № 13 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента культуры Ярославской области Васильеву М.В.
4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента
М.В.ВАСИЛЬЕВА
Утверждена
приказом
департамента культуры
Ярославской области
от 04.06.2014 № 16
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента культуры ЯО
от 12.09.2014 № 23, от 14.01.2015 № 1)
Паспорт ВЦП
Исключено. - Приказ Департамента культуры ЯО от 14.01.2015 № 1
Срок действия ВЦП
2014 год
Куратор ВЦП
заместитель Губернатора области Даниленко Р.А., телефон + 7(4852) 78-60-07
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО от 14.01.2015 № 1)
Ответственный исполнитель ВЦП
департамент культуры Ярославской области
директор департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7(4852) 30-52-29
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО от 12.09.2014 № 23)
Исполнители ВЦП
ГУК ЯО "Государственный театр юного зрителя им. В.С. Розова
директор Прокина Н.Н., телефон +7(4852) 32-91-85
ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"
директор Стрекалов Д.А., телефон +7(4852) 30-75-29
ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"
директор Гаврилова Л.В., телефон +7(4852) 32-91-45
ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"
директор Сидоренко И.А., телефон +7(4852) 22-44-01
ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры (техникум)"
директор Семенько С.А., телефон +7(4852) 44-28-00
ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)"
директор Коровин С.М., телефон +7(4852) 45-16-74
ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"
директор Бабурова Н.Г., телефон +7(4852) 72-93-36
ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр"
директор Лукьянова О.В., телефон +7(4852) 72-84-95
ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
директор Левицкая Н.В., телефон +7(4852) 30-56-30
ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей"
директор Хатюхина А.В., телефон +7(4852) 32-95-85
ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха"
директор Ивушкин А.А., телефон +7(4852) 43-41-32
ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
директор Петровнина Г.М., телефон +7(48535) 3-19-10
ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
директор Черкалин С.Д., телефон +7(4855) 28-38-89
ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей"
директор Денисов В.В., телефон +7(48532) 5-17-57
ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"
директор Кузнецова Е.А., телефон +7(4852) 72-52-97
ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова"
директор Щепеткова Н.Н., телефон +7(4852) 44-29-96
ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова"
директор Петрова Е.В., телефон +7(4852) 75-52-07
ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих"
директор Валяева Е.А., телефон +7(4852) 20-04-02
ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"
директор Савинкова Е.В., телефон +7(4852) 44-08-90
ГУК ЯО "Областной дом народного творчества"
директор Осипов В.М., телефон +7(4852) 30-51-28
ГУК ЯО "Киновидеоцентр"
директор Ипатова Л.Ф., телефон +7(4852) 72-93-03
ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов"
директор Гаврилова Н.В., телефон +7(4852) 21-52-55
ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"
директор Ксенофонтов С.В., телефон +7(4852) 30-56-52
администрации муниципальных районов и городских округов Ярославской области
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО от 12.09.2014 № 23)
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-коммуникационной сети "Интернет"
http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx
Общая потребность в ресурсах
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО
от 14.01.2015 № 1)
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства
2902677,142
1213408,561
844224,721
845043,860
- федеральные средства
76225,116
76225,116
0,000
0,000
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
- местные бюджеты
-
-
-
-
- федеральный бюджет
-
-
-
-
Итого по ВЦП
2978902,258
1289633,677
844224,721
845043,860
- областные средства
2902677,142
1213408,561
844224,721
845043,860
- федеральные средства
76225,116
76225,116
0,000
0,000
- местные бюджеты
-
-
-
-
I. Краткое описание текущей ситуации
ВЦП направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период с 2009 по 2013 год.
ВЦП охватывает деятельность 23 государственных учреждений культуры, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области, из них на 01 января 2014 года 7 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация, 1 концертно-зрелищный центр), остальные - бюджетными учреждениями нового типа.
В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 концертно-зрелищный центр, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения.
В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В этих условиях целями ВЦП становятся сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период, а также сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
В рамках ВЦП запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе зданий учреждений дополнительного образования детей и досуговых учреждений в муниципальных районах области.
Реализация в 2013 году мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 25.02.2013 № 13 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", позволила достичь следующих результатов:
- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 197 человек на 1000 жителей;
- государственные музеи посетили 1100 человек на 1000 жителей области;
- среднегодовой контингент обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования - 622 человека;
- государственные библиотеки посетили 257 человек на 1000 жителей области;
- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 64 человека на 1000 жителей области;
- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили более 409 специалистов культуры;
- на 9 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы.
Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.
II. Цели ВЦП
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО
от 14.01.2015 № 1)
Цели ВЦП:
- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2013 год
Планируемое значение
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку
посещений
76800
76800
76800
76800
2
Среднегодовое количество посещений на один государственный музей
посещений
250000
250000
250000
250000
3
Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение
человек
65700
67500
67500
67500
4
Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение
мероприятий
10
10
10
10
5
Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании
% от числа выпускников
90
90
90
90
6
Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию
% от общего числа специалистов отрасли "культура"
10
10
10
10
7
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии
% к общему количеству объектов культурного наследия
32,5
33
33,5
34
III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО
от 14.01.2015 № 1)
N
п/п
Наименование задачи, результата, мероприятия
Единица измерения
Источник финансирования
Значение результата, объем финансирования мероприятия
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
тыс. руб.
всего
133481,372
118056,559
121756,559
ОС
133481,372
118056,559
121756,559
1.1
Результаты
1.1.1
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
человек
600
600
600
1.1.2
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
человек
400
400
400
1.1.3
Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации
человек
220
220
220
1.1.4
Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры
единиц
45
45
45
1.2
Мероприятия
1.2.1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями
тыс. руб.
112050,328
98924,641
98924,641
1.2.2
Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
2341,266
300,000
300,000
1.2.3
Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
1774,495
2679,424
2679,424
1.2.4
Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования)
тыс. руб.
734,443
847,568
847,568
1.2.5
Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)
тыс. руб.
255,000
255,000
255,000
1.2.6
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"
тыс. руб.
7849,327
7058,812
7058,812
1.2.7
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"
тыс. руб.
8376,513
7891,114
7891,114
1.2.8
Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
100,000
100,000
3800,000
2
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
тыс. руб.
всего
77300,000
7500,000
7500,000
ОС
57300,000
7500,000
7500,000
ФС
20000,000
0,000
0,000
2.1
Результаты
2.1.1
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
единиц
22
2
3
2.1.2
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт
единиц
1
0
0
2.1.3
Количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных проектно-сметной документацией на капитальный ремонт
единиц
1
0
0
2.2
Мероприятия
2.2.1
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
тыс. руб.
ОС
57300,000
7500,000
7500,000
2.2.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на развитие наиболее успешных центров культуры и туризма "Город культуры в Год культуры"
тыс. руб.
ФС
20000,000
0,000
0,000
3
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
тыс. руб.
всего
73680,951
27176,179
27176,179
ОС
29480,951
27176,179
27176,179
ФС
44200,000
0,000
0,000
3.1
Результаты
3.1.1
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
единиц
8
6
6
3.1.2
Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение
единиц
52
50
50
3.1.3
Количество благоустроенных территорий исторических центров малых городов области
единиц
1
0
0
3.2
Мероприятия
3.2.1
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"
тыс. руб.
ОС
7643,035
6676,179
6676,179
3.2.2
Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
200,000
200,000
200,000
3.2.3
Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия
тыс. руб.
ОС
17402,439
16500,000
16500,000
3.2.4
Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области
тыс. руб.
ОС
300,000
300,000
300,000
3.2.5
Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия
тыс. руб.
ОС
3935,477
3500,000
3500,000
3.2.6
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на сохранение исторического облика малых городов
тыс. руб.
ФС
44200, 00
0,000
0,000
4
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
тыс. руб.
всего
5136,243
7622,400
7222,400
ОС
5136,243
7622,400
7222,400
4.1
Результаты
4.1.1
Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях
человек
16500
16500
16500
4.1.2
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства
единиц
5
5
5
4.1.3
Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства
человек
-
не менее 15
-
4.2
Мероприятия
4.2.1
Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры
тыс. руб.
ОС
136,243
2622,400
2222,400
4.2.2
Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"
тыс. руб.
ОС
5000,000
4000,000
5000,000
4.2.3
Областные премии деятелям культуры за достижения в области культуры и искусства
тыс. руб.
ОС
-
780,000
-
4.2.4
Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства
тыс. руб.
ОС
-
220,000
-
5
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
тыс. руб.
всего
296587,816
240176,905
228798,992
ОС
292147,816
240176,905
228798,992
ФС
4440,000
0,000
0,000
5.1
Результаты
5.1.1
Количество посещений государственных музеев
человек на 1000 человек населения области
1100
1100
1100
5.1.2
Количество выставок и экспозиций в государственных музеях
единиц
229
243
243
5.1.3
Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев
единиц
534277
552801
572460
5.2
Мероприятия
5.2.1
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям
тыс. руб.
ОС
46712,361
43319,383
43319,383
5.2.2
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям
тыс. руб.
ОС
205585,667
184895,809
184895,809
5.2.3
Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
37730,028
11877,913
500,000
тыс. руб.
ФС
4440,000
-
-
5.2.4
Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
2000,769
-
-
5.2.5
Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности
тыс. руб.
ОС
118,991
83,800
83,800
6
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
тыс. руб.
всего
101074,508
86622,976
86622,976
ОС
97249,392
86622,976
86622,976
ФС
3825,116
0,000
0,000
6.1
Результаты
6.1.1
Количество посещений государственных библиотек
человек на 1000 человек населения области
200
200
200
6.1.2
Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек
единиц
32605
32605
32605
6.1.3
Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек
единиц
880000
880000
880000
6.1.4
Количество точек доступа к национальной электронной библиотеке
единиц
52
52
52
6.1.5
Охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов
человек
23800
23800
23800
6.1.6
Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года
единиц
62
0
0
6.2
Мероприятия
6.2.1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям
тыс. руб.
ОС
43462,701
38262,063
38262,063
6.2.2
Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
300,000
300,000
300,000
6.2.3
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям
тыс. руб.
ОС
53386,691
47960,913
47960,913
6.2.4
Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
100,000
100,000
100,000
6.2.5
Предоставление субсидий ОМСУ на создание общероссийской системы доступа к национальной электронной библиотеке
тыс. руб.
ФС
422,845
0,000
0,000
6.2.6
Предоставление субсидии Ростовскому муниципальному району на изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов Ростовскому муниципальному району
тыс. руб.
ФС
2898,866
0,000
0,000
6.2.7
Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
тыс. руб.
ФС
503, 405
0,000
0,000
7
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
тыс. руб.
всего
348953,441
294936,755
303700,972
ОС
345993,441
294936,755
303700,972
ФС
2960,000
0,000
0,000
7.1
Результаты
7.1.1
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений
человек на 1000 человек населения области
200
210
210
7.1.2
Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий)
единиц
1056
1058
1060
7.2
Мероприятия
7.2.1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям
тыс. руб.
ОС
96837,640
85044,024
85444,024
7.2.2
Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
3581,204
0,000
7596,899
тыс. руб.
ФС
2960,000
0,000
0,000
7.2.3
Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации и проведение противопожарных мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
745,400
-
-
7.2.4
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям
тыс. руб.
ОС
233912,829
209892,731
210660,049
7.2.5
Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
10916,368
-
-
8
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
тыс. руб.
всего
64882,582
62132,947
62265,782
ОС
64082,582
62132,947
62265,782
ФС
800,000
0,000
0,000
8.1
Результаты
8.1.1
Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах
человек
76500
76500
76500
8.1.2
Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре, гастролях/выездах
единиц
1402
1402
1402
8.1.3
Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений
единиц
4
0
0
8.1.4
Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
единиц
8
0
0
8.2
Мероприятия
8.2.1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям
тыс. руб.
ОС
34761,353
30949,574
30949,574
8.2.2
Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
529,809
400,000
400,000
8.2.3
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям
тыс. руб.
ОС
28579,198
28903,522
29036,357
8.2.4
Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
тыс. руб.
ОС
50,000
-
-
8.2.5
Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области
тыс. руб.
ОС
29,722
1747,851
1747,851
8.2.6
Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области
тыс. руб.
ОС
132,500
132,000
132,000
8.2.7
Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
тыс. руб.
ФС
400,000
0,000
0,000
8.2.8
Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
тыс. руб.
ФС
400,000
0,000
0,000
9
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области
тыс. руб.
ОС
188536,764
0,000
0,000
9.1
Результат - процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2014 году к уровню 2013 года
процентов
16,67
-
-
9.2
Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли в целях повышения уровня заработной платы
тыс. руб.
ОС
188536,764
0,000
0,000
Итого по ВЦП
тыс. руб.
всего
1289633,677
844224,721
845043,860
ОС
1213408,561
844224,721
845043,860
ФС
76225,116
0,000
0,000
IV. Механизм управления ВЦП и ее реализации
Текущее управление ВЦП и мониторинг ее реализации осуществляется департаментом культуры Ярославской области.
Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств областного бюджета.
Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, формируется на основании экспертного заключения специалистов по реставрации и комитета историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области и ежегодно утверждается приказом директора департамента, действующего в рамках полномочий и компетенции, определенных в Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.04.2008 № 78 "О департаменте культуры Ярославской области".
Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, утвержден приказом директора департамента культуры Ярославской области от 21.01.2014 № 21 "Об утверждении перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
В целях определения потребности в средствах областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям культуры Ярославской области в соответствии с постановлениями Правительства области от 03.12.2012 № 1365-п "О порядке проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета, и внесении изменений в постановления Правительства области от 14.06.2012 № 525-п и от 24.08.2012 № 819-п" и от 29.12.2012 № 1550-п "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 26.05.2010 № 328-п" департаментом культуры Ярославской области проведены:
- прогноз потребности физических и юридических лиц в государственных услугах (работах), оказываемых 23 государственными учреждениями культуры Ярославской области;
- оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы 23 государственных учреждений культуры Ярославской области, оказывающих государственные услуги, выполняющих работы.
В соответствии с приказом департамента культуры Ярославской области от 23.07.2013 № 163 "Об утверждении отраслевой методики оценки потребности в государственных услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета", постановлением Правительства области от 13.07.2011 № 513-п "О сводном отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств", приказом департамента культуры Ярославской области от 31.12.2013 № 344 "Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ)" проведена оценка потребности:
- в 9 государственных услугах, оказываемых государственными учреждениями в рамках полномочий Ярославской области;
- в 22 работах, выполняемых государственными учреждениями области.
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год и плановый период.
Размеры предоставляемых субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяются на основании нормативов затрат, утвержденных приказом департамента культуры Ярославской области от 12 декабря 2013 г. № 302 "Об утверждении норматива затрат на единицу государственной услуги" в редакции приказа от 24 марта 2014 г. № 70, приказом департамента культуры Ярославской области от 12 декабря 2013 г. № 303 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2014 год" в редакции приказа от 24 марта 2014 г. № 71.
Оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы государственных учреждений культуры проведена на основании приказа департамента культуры Ярославской области от 14.04.2011 № 280 "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту". Очередная инвентаризация материально-технической базы запланирована на 2014 год.
Сведения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.
Департамент культуры Ярославской области заключает с государственными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания и иные цели.
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 № 671-п, от 09.07.2009 № 712-п". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объеме оказания государственных услуг (выполнения работ).
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 28.02.2011 № 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.
Субсидии муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры предоставляются на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства области от 23.12.2013 № 1694-п "Об утверждении Методики формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 19.02.2013 № 143-п".
Государственные учреждения культуры Ярославской области - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом департамента культуры Ярославской области от 21.06.2011 № 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".
Мониторинг выполнения государственных заданий в течение года, а также контроль выполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры по итогам года осуществляется департаментом культуры Ярославской области в соответствии с положениями постановления Правительства области от 10.12.2010 № 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 № 711-п".
Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.
Текст ВЦП и отчеты о ее исполнении размещаются на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.
Список используемых сокращений
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО
от 14.01.2015 № 1)
ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
ГОУ ДПО ЯО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области
ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области
ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области
ОС - областные средства
ФС - федеральные средства
Приложение 1
к ВЦП
ОБОСНОВАНИЕ
потребности в финансовых ресурсах
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО
от 12.09.2014 № 23)
Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО от 12.09.2014 № 23)
абзацы третий - четвертый исключены. - Приказ Департамента культуры ЯО от 12.09.2014 № 23;
- Федеральными законами:
от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
(абзац введен Приказом Департамента культуры ЯО от 12.09.2014 № 23)
- Законами Ярославской области:
абзац исключен. - Приказ Департамента культуры ЯО от 12.09.2014 № 23;
от 5 июня 2008 г. № 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";
от 24 февраля 2014 г. № 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов";
(абзац введен Приказом Департамента культуры ЯО от 12.09.2014 № 23)
- постановлением Губернатора области от 04.02.2005 № 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры";
- постановлениями Правительства области:
от 09.07.2008 № 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области";
от 27.01.2011 № 14-п "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области";
от 23.12.2010 № 1008-п "Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 № 514-п, от 31.12.2009 № 1304-п";
от 29.11.2010 № 881-п "Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 № 443-а";
от 10.12.2010 № 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 № 711-п";
от 23.12.2010 № 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 № 671-п, от 09.07.2009 № 712-п";
от 23.12.2010 № 994-п "Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты собственности Ярославской области за счет средств областного бюджета";
(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО от 12.09.2014 № 23)
от 28.02.2011 № 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области";
от 15.12.2010 № 929-п "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления";
- приказами департамента культуры Ярославской области:
от 28.04.2010 № 158 "Об утверждении Порядка определения норматива финансовых затрат на оказание государственных услуг";
от 25.02.2011 № 135 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, находящимися в функциональном подчинении департамента культуры Ярославской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения";
от 25.02.2011 № 136 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области";
от 12.12.2013 № 302 "Об утверждении нормативных затрат на единицу государственной услуги на 2014 год";
от 12.12.2013 № 303 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2014 год";
от 21.06.2011 № 510 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности";
от 21.06.2011 № 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".
В составе объемов бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 23 подведомственными государственными учреждениями культуры Ярославской области.
Приложение 2
к ВЦП
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП
N
п/п
Наименование задачи
Наименование структурного подразделения исполнителя ВЦП, ответственного за реализацию задачи
1
2
3
1
Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГОУ СПО ЯО
2
Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
3
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
комитет историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"
4
Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
5
Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
6
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
7
Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
8
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
9
Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области
отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
10
Предоставление сведений о финансировании мероприятий ВЦП при формировании отчетов
отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
11
Подготовка отчетов по реализации мероприятий ВЦП
отдел культуры и искусства, отдел развития отрасли департамента культуры Ярославской области
12
Реализация мероприятий ВЦП в муниципальных образованиях области
органы местного самоуправления муниципальных образований области;
отдел развития отрасли,
отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области (содействие, консультация)
Список используемых сокращений
ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области
ГУК ЯО - государственное учреждение (государственные учреждения) культуры Ярославской области.
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова