Региональное
Законодательство
Ярославской области

Приказ Департамента по охране и использованию животного мира ЯО от 26.01.2014 N 2-н "Об утверждении расчета нормативных затрат на выполнение работ, связанных с выполнением государственного задания, нормативных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Управление по охране животного мира" на 2014 год"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 января 2014 г. № 2-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ,
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА" НА 2014 ГОД"

В целях реализации Федерального закона от 10 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановления Правительства области от 10 декабря 2010 года № 905-п "О порядке формирования мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признания утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 № 711-п"

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить расчет нормативных затрат на выполнение работ, связанных с выполнением государственного задания, государственному бюджетному учреждению Ярославской области "Управление по охране животного мира" на 2014 год.

Директор департамента
Е.М.РОЩИН





Приложение
к приказу
департамента
по охране и использованию
животного мира
Ярославской области
от 26.01.2014 № 2-н

РАСЧЕТ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ,
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ НО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА"

1. Настоящий расчет нормативных затрат на выполнение работ, связанных с выполнением установленного государственного задания, нормативных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Управление по охране животного мира" разработан в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства области от 10.12.2010 № 905-п "О порядке формирования мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 № 711-п".

Нормативы затрат на выполнение работ в 2014 году государственному бюджетному учреждению Ярославской области "Управление но охране животного мира"

N
п/п
Наименование работы
Единица измерения
Плановое количество единиц выполненных работ
Нормативы затрат на единицу работы, руб.
Общая сумма нормативных прямых затрат на выполнение работ, руб.
1
Проведение рейдов по охране объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения
шт.
4400
400,91
1763984,00
2
Выполнение учетов численности охотничьих животных в госзаказниках и общедоступных угодьях и предоставление отчетов
ед.
684
450,79
308342,00
3
Проведение биотехнических мероприятий в госзаказниках и общедоступных угодьях
шт.
300
6232,26
1869679,00

Итого прямых затрат на выполнение работ



3942005,00

Расчет трудозатрат на выполнение работ

N
п/п
Наименование работы
Планируемый результат выполнения работы
Количество затрат на выполнение единицы работы, человеко-час
Общее количество затрат на выполнение работы, человеко-час
1
Проведение рейдов по охране объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения
организация рейдов
4,28
18837
2
Выполнение учетов численности охотничьих животных в госзаказниках и общедоступных угодьях и предоставление отчетов
организация учетов
4,64
3171
3
Проведение биотехнических мероприятий в госзаказниках и общедоступных угодьях
устройство подкормочных площадок
59,04
17712

Итого общий объем трудозатрат на выполнение госзадания


39720

Расчет нормативов затрат на выполнение единицы работы

1. Проведение рейдов по охране объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения

Наименование показателя
Ед. изм.
Количество
Сумма (рублей)
Трудоемкость
Чел./час
4,28
Стоимость чел./час
руб.
58,33
Обязательные начисления на зарплату
%
30,2
Заработная плата с начислениями: итого
руб.
75,95
Сумма оплаты труда, итого
руб.
325,07
Расходы, связанные с проведением рейдов


Стоимость ГСМ
руб.
30,54
Спецодежда
руб.
5,20
ОСАГО
руб.
6,00
Запасные части
руб.
34,10
Итого

400,91

2. Выполнение учетов численности охотничьих животных в госзаказниках и общедоступных угодьях и предоставление отчетов

Наименование показателя
Ед. изм.
Количество
Сумма (рублей)
Трудоемкость
Чел./час
4,64
Стоимость чел./час
руб.
58,33
Обязательные начисления на з/плату
%
30,2
Заработная плата с начислениями: итого
руб.
75,95
Сумма оплаты труда: итого
руб.
352,21
Расходы, связанные с проведением учетов


Стоимость ГСМ
руб.
66,50
Спецодежда
руб.
31,88
Итого

450,79

3. Проведение биотехнических мероприятий в госзаказниках и общедоступных угодьях

Наименование показателя
Ед. изм.
Количество
Сумма (рублей)
Трудоемкость
Чел./час
59,04
Стоимость чел./час
руб.
58,33
Обязательные начисления на з/плату
%
30,2
Заработная плата с начислениями: итого
руб.
75,95
Сумма оплаты труда: итого
руб.
4484,09
Расходы, связанные с проведением биотехнических мероприятий


Корма
руб.
691,57
Стоимость ГСМ
руб.
276,70
Услуги по вспашке
руб.
510,00
Спецодежда
руб.
83,30
ОСАГО
руб.
86,60
Запасные части
руб.
100,00
Итого

6232,26

Расчет нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества

N
п/п
Наименование вида нормативных косвенных затрат
КОСГУ
Сумма нормативных косвенных затрат, руб.
1
Заработная плата
211
1431659,00
2
Начисления на выплаты по оплате труда
213
432158,00
3
Услуги связи
221
96000,00
4
Коммунальные услуги
223
119913,00
5
Работы, услуги по содержанию имущества
225
80000,00
6
Общехозяйственные расходы
226
824333,00
7
Прочие расходы
290
130000,00
8
Увеличение стоимости материальных запасов
340
66520,00,00
Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества

2438683,00

Расчет стоимости 1 человеко-часа

Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в 2014 году составляет:
1986 час. (8 час. x 243 дня + 7 час. x 6 дней).
Численность работников по штатному расписанию, непосредственно занимающихся выполнением государственного задания, - 20 человек.
Рабочее время 20 человек: 20 x 1986 = 39720 часов.
Фонд оплаты труда работников, непосредственно занятых выполнением задания, - 2317278,00 рублей.
Заработная плата работников, непосредственно занятых выполнением задания:
Средняя заработная плата - 9655,32 (уровень средней заработной платы в соответствии с действующим штатным расписанием).
Фонд оплаты труда: 20 чел x 9655,32 x 12 мес. = 2317,2 тыс. руб.
Начисления на фонд оплаты труда: 2317,2 тыс. р. x 30,2% = 699,8 тыс. руб.
Стоимость 1 человеко-часа: 3017,083 т. руб.: 39720 час. = 75,95 руб./час.

Расшифровка затрат на выполнение государственного задания
на 2014 год

Прямые нормативные затраты на выполнение работ, связанных с выполнением установленного государственного задания, - 3942005,00 рублей.
Фонд оплаты труда с начислениями работников, непосредственно занятых выполнением задания, - 3017083,00 руб. (ФОТ рассчитан в соответствии с действующим штатным расписанием, утвержденным на дату планирования государственного задания).
Фонд оплаты труда работников - 2317278,00 рублей.
Начисления на ФОТ - 699805,00 рублей.
Увеличение стоимости материальных запасов: 752380,00 руб.
В т.ч. ГСМ - 289000,00 руб.
Спецодежда - 23380,00 руб.
3/части к а/м и снегоходам - 180000,00 руб.
Корма - 260000,00 руб.
Прочие расходы - 172542,00 руб.
В т.ч. ОСАГО - 52311,00 руб.
Услуги по вспашке - 120231,00 руб.
Прямые затраты рассчитаны из фактически сложившихся затрат предшествующих годов (2012, 2013), при наличии заключенных договоров по ОСАГО, договоров по вспашке, поставке кормов, запасных частей.

Расчет нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2014 году на выполнение государственного задания

Заработная плата административного персонала с начислениями (ФОТ рассчитан в соответствии с действующим штатным расписанием, утвержденным на дату планирования госзадания, - 1863817,00 руб., в т.ч.
ФОТ 11 чел. - 1431659,00 руб.
Начисления на ФОТ - 432158,00 руб.
Услуги связи (дог. ОАО "Центртелеком": 3,5 т.р. x 12 мес. = 42,00 т.р., ООО "Престиж-интернет Телефония": 4,5 т.р. x 12 мес. = 54,00 т.р.) - 96000,00 руб.
Коммунальные услуги (дог. ОАО "УОМД Ленинского р-на": 3,00 т.р. x 12 мес = 36,00 т.р., Рыбинское отд. ОАО "ЯСК": 65,90 т.р., ГУ ЯО СББЖ (электроэнергия): 1,5 т.р. x 12 мес. = 18,013 т.р.) - 119913,00 руб.
Услуги по содержанию имущества 80000,00 р., в т.ч. заправка картриджей - 24,00 т.р., ремонт а/м - 24,00 т.р., тек. рем. помещения - 32,00 т.р.
Общехозяйственные расходы - 82433,00 руб., в т.ч. а/м директора ОСАГО - 11,8 т.р., сопровождение программного обеспечения - 52,80 т.р., Касперский - 2,0 т.р., обучение - 6,00 т.р., СПС "Главбух" - 9,833 т.р.
Прочие расходы - 130000,00 руб. (налог на имущество, транспорт - 100,00 т.р., налог на землю - 10,00 т.р., г/пошлины - 20,00 т.р.).
Увеличение стоимости материальных запасов (хоз., ГСМ, з/части) - 66520,00 руб.
Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества - 2438683,00 рублей.

Директор департамента
Е.М.РОЩИН


------------------------------------------------------------------