Региональное
Законодательство
Ярославской области

Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от 11.12.2014 N 267-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" на 2015 - 2017 годы"

Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 12 декабря 2014 г. № 01-4452
------------------------------------------------------------------

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 декабря 2014 г. № 267-вс/во

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА "ВОДОКАНАЛ" НА 2015 - 2017
ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 11.02.2015 № 6-ви,
от 18.02.2015 № 12-ви)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 09.08.2012 № 709-п "Об утверждении Положения о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившим силу постановления Администрации области от 25.08.2004 № 141 и внесении изменений в постановление Администрации области от 18.12.2007 № 676-а", в связи с обращением муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал", на основании решения правления департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 27.11.2014

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Установить с 01.01.2015 тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" на 2015 - 2017 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 1.

2. Установить с 01.01.2015 долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" на 2015 - 2017 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные пунктом 1, применяются с дат начала соответствующих календарных периодов по даты окончания данных периодов.

4. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы согласно приложению 3.

5. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2015 - 2017 годы согласно приложению 4.

6. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы согласно приложению 5.

7. Признать утратившим силу с 01.01.2015 приложение 25 к приказу департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2013 № 142-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, водоотведение (очистку сточных вод) и транспортировку сточных вод на 2014 год".

8. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Директор департамента
О.Е.ВЕН





Приложение 1
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 11.12.2014 № 267-вс/во

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Г. РЫБИНСКА "ВОДОКАНАЛ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
(С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

N
п/п
Вид тарифа
Налогообложение
Тариф, руб./куб. м
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1
Тариф на питьевую воду
без НДС
18,26
20,90
20,90
22,57
22,57
22,28
с НДС
21,55
24,66
24,66
26,63
26,63
26,29
2
Тариф на техническую воду
без НДС
4,22
4,63
4,63
4,97
4,97
4,94
с НДС
4,98
5,46
5,46
5,86
5,86
5,83
3
Тариф на водоотведение
без НДС
12,22
15,16
15,16
16,92
16,92
17,25
с НДС
14,42
17,89
17,89
19,97
19,97
20,36





Приложение 2
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 11.12.2014 № 267-вс/во

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. РЫБИНСКА "ВОДОКАНАЛ"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 11.02.2015 № 6-ви)

I. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на питьевую воду

N
п/п
Наименование долгосрочного параметра
Единица измерения
Период регулирования
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
133426,90
123887,15
-
-
-
-
2
Индекс эффективности операционных расходов
%
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3
Уровень потерь воды
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
4
Удельный расход электрической энергии
кВт x ч/куб. м
0,7646
0,7646
0,7646
0,7918
0,7918
0,7521

II. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на техническую воду

N
п/п
Наименование долгосрочного параметра
Единица измерения
Период регулирования
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
8114,85
7213,30
-
-
-
-
2
Индекс эффективности операционных расходов
%
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3
Уровень потерь воды
%
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
4
Удельный расход электрической энергии
кВт x ч/куб. м
0,3780
0,3780
0,3780
0,3780
0,3780
0,3780

III. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на водоотведение

N
п/п
Наименование долгосрочного параметра
Единица измерения
Период регулирования
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
Базовый уровень операционных расходов
тыс. руб.
89766,05
93757,05
-
-
-
-
2
Индекс эффективности операционных расходов
%
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3
Удельный расход электрической энергии
кВт x ч/куб. м
0,6320
0,6320
0,6320
0,6320
0,6320
0,6320





Приложение 3
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 11.12.2014 № 267-вс/во

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Г. РЫБИНСКА "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА) НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие городского округа г. Рыбинска "Водоканал".
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов, график их реализации
и объем финансовых потребностей, необходимых
для их реализации

N
п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего
В том числе
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
71443,5
10667,3
11837,4
11837,4
12246,3
12246,3
12608,8
1.1
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения: электрооборудования, технологического оборудования, водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов
тыс. руб.
33051,0
5153,0
5433,7
5433,7
5621,4
5621,4
5787,8
1.2
Капитальный ремонт электрооборудования, запорной арматуры ОСВ № 1
тыс. руб.
6566,1
564,1
1169,0
1169,0
1209,4
1209,4
1245,2
1.3
Капитальный ремонт электрооборудования, запорной арматуры ОСВ № 2
тыс. руб.
12476,0
1940,5
2052,0
2052,0
2122,9
2122,9
2185,7
1.4
Капитальный ремонт водопроводных сетей, колодцев, запорной арматуры в г. Рыбинске
тыс. руб.
11744,5
1826,7
1931,7
1931,7
1998,4
1998,4
2057,6
1.5
Капитальный ремонт электрооборудования, водопроводных сетей, колодцев и других объектов централизованной системы водоснабжения в пос. Слип
тыс. руб.
2469,5
384,1
406,2
406,2
420,2
420,2
432,6
1.6
Капитальный ремонт электрооборудования, водопроводных сетей, колодцев и других объектов централизованной системы водоснабжения в пос. Волжском
тыс. руб.
5136,4
798,9
844,8
844,8
874,0
874,0
899,9
2
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
16447,2
2339,0
2747,8
2747,8
2842,8
2842,8
2927,0
2.1
Капитальный ремонт технологического оборудования ОСВ № 1
тыс. руб.
1759,0
273,6
289,3
289,3
299,3
299,3
308,2
2.2
Дозагрузка фильтров, капитальный ремонт технологического оборудования ОСВ № 2
тыс. руб.
13279,3
2065,4
2184,1
2184,1
2259,6
2259,6
2326,5
2.3
Капитальный ремонт технологического оборудования ОСВ пос. Слип
тыс. руб.
475,4
0,0
92,6
92,6
95,8
95,8
98,6
2.4
Капитальный ремонт технологического оборудования ОСВ пос. Волжский
тыс. руб.
933,5
0,0
181,8
181,8
188,1
188,1
193,7
3
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
1679,4
139,0
300,0
300,0
310,4
310,4
319,6

Проведение обязательного энергетического обследования
тыс. руб.
1679,4
139,0
300,0
300,0
310,4
310,4
319,6
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
Объем подачи воды
тыс. куб. м
10740,50
9389,85
9389,85
9389,85
9389,85
9389,85

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

Объем финансовых потребностей:
2015 год - 392289,0 тыс. рублей;
2016 год - 408123,4 тыс. рублей;
2017 год - 421140,2 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2013 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:








- после водоподготовки
%
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- в распределительной сети
%
5,00
4,50
4,50
4,00
4,00
3,80
3,80
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети
ед./км
0,940
0,470
0,470
0,470
0,470
0,455
0,455
3. Показатели энергетической эффективности
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
30,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)
кВт x ч/куб. м
0,7634
0,7646
0,7646
0,7646
0,7918
0,7918
0,7521

VI. Расчет эффективности производственной программы
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 392289,0 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 22505,4 тыс. рублей, мероприятий по улучшению качества питьевой воды - 5086,8 тыс. рублей, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности - 439,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 4,0 процента, в 2017 году - на 3,2 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2016 и 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов.
В течение периода реализации производственной программы планируется снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, на 0,5 процентного пункта в 2016 году, на 0,2 процентного пункта в 2017 году; количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, - на 3,2 процента в 2017 году. Изменения показателя, указанного в пункте 3.2 подраздела 3 раздела V производственной программы, в 2016 и 2017 годах обусловлены реализацией инвестиционной программы организации.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2013 год
1
2
3
4
1
Объем подачи воды
тыс. куб. м
20712,4
2
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
348294,5
2.1
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
16976,2
2.2
По улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
0,0
2.3
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
2.4
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0

Список используемых сокращений

ОСВ - очистные сооружения водопровода.





Приложение 4
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 11.12.2014 № 267-вс/во

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Г. РЫБИНСКА "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие городского округа г. Рыбинска "Водоканал".
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных
на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, мероприятий,
направленных на повышение качества обслуживания абонентов,
график их реализации и объем финансовых потребностей,
необходимых для их реализации

N
п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего
В том числе
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
4908,1
791,5
801,8
801,8
829,5
829,5
854,0
1.1
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
1940,7
313,4
317,0
317,0
327,9
327,9
337,6
1.2
Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Рыбинске
тыс. руб.
2967,4
478,1
484,9
484,9
501,6
501,6
516,4
2
Мероприятия по улучшению качества воды
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
Объем подачи воды
тыс. куб. м
2829,50
2829,50
2829,50
2829,50
2829,50
2829,50

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

Объем финансовых потребностей:
2015 год - 23357,05 тыс. рублей;
2016 год - 23711,05 тыс. рублей;
2017 год - 24481,85 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2013 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:








- после водоподготовки
%
-
-
-
-
-
-
-
- в распределительной сети
%
-
-
-
-
-
-
-
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети
ед./км
0,830
0,415
0,415
0,415
0,415
0,405
0,405
3. Показатели энергетической эффективности
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)
кВт x ч/куб. м
0,3780
0,3780
0,3780
0,3780
0,3780
0,3780
0,3780

VI. Расчет эффективности производственной программы
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 23357,05 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 1593,3 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 1,5 процента, в 2017 году - на 3,3 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2016 и 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. В течение периода реализации производственной программы планируется снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, на 2,4 процента в 2017 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2013 год
1
2
3
4
1
Объем подачи воды
тыс. куб. м
5213,5
2
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
18398,8
2.1
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
0,0
2.2
По улучшению качества питьевой воды
тыс. руб.
0,0
2.3
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
2.4
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0





Приложение 5
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 11.12.2014 № 267-вс/во

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Г. РЫБИНСКА "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие городского округа г. Рыбинска "Водоканал".
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов, график их реализации
и объем финансовых потребностей, необходимых
для их реализации

N
п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего
В том числе
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
50745,00
8856,30
8158,65
8158,65
8440,52
8440,52
8690,36
1.1
Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения: электрооборудования, технологического оборудования, водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов
тыс. руб.
5571,85
868,35
916,10
916,10
947,75
947,75
975,80
1.2
Капитальный ремонт электрооборудования ОСК в микрорайоне Копаево
тыс. руб.
5648,13
920,75
920,75
920,75
952,56
952,56
980,76
1.3
Капитальный ремонт электрооборудования, зданий и сооружений насосных станций
тыс. руб.
14654,56
3012,85
2267,45
2267,45
2345,79
2345,79
2415,23
1.4
Капитальный ремонт канализационных сетей, канализационных колодцев в г. Рыбинске
тыс. руб.
24148,78
3936,70
3936,70
3936,70
4072,71
4072,71
4193,26
1.5
Капитальный ремонт электрооборудования ОСК, канализационных насосных станций пос. Волжский, пос. Слип
тыс. руб.
721,68
117,65
117,65
117,65
121,71
121,71
125,31
2
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод
тыс. руб.
29120,92
4747,25
4747,25
4747,25
4911,27
4911,27
5056,63
2.1
Капитальный ремонт технологического оборудования ОСК в микрорайоне Копаево
тыс. руб.
7210,22
1175,40
1175,40
1175,40
1216,01
1216,01
1252,00
2.2
Капитальный ремонт технологического оборудования ОСК пос. Слип
тыс. руб.
5756,09
938,35
938,35
938,35
970,77
970,77
999,50
2.3
Капитальный ремонт технологического оборудования ОСК в пос. Волжский, пос. ГЭС
тыс. руб.
16154,61
2633,50
2633,50
2633,50
2724,49
2724,49
2805,13
3
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
2427,63
1657,50
150,00
150,00
155,18
155,18
159,77

Проведение обязательного энергетического обследования
тыс. руб.
2427,63
1657,50
150,00
150,00
155,18
155,18
159,77
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
11025,5
9759,0
9759,0
9759,0
9759,0
9759,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

Объем финансовых потребностей:
2015 год - 282698,4 тыс. рублей;
2016 год - 313124,4 тыс. рублей;
2017 год - 333475,7 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2013 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
32,0
32,0
32,0
30,0
30,0
30,0
30,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети
ед./км
0,190
0,095
0,095
0,090
0,090
0,090
0,090
3. Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод
кВт x ч/куб. м
0,6284
0,6320
0,6320
0,6320
0,6320
0,6320
0,6320

VI. Расчет эффективности производственной программы
(в ред. Приказа Департамента энергетики и
регулирования тарифов ЯО от 18.02.2015 № 12-ви)

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 282698,4 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 17014,95 тыс. рублей, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, - 9494,50 тыс. рублей, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 1807,50 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 10,8 процента, в 2017 году - на 6,5 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2016 и 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Планируется снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, на 2 процентных пункта, удельного количества аварий и засоров - на 5,3 процента на второй год периода регулирования. Значение показателя, указанного в подразделе 3 раздела V производственной программы, сохраняется.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2013 год
1
2
3
4
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
1156,8
2
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
19362,1
2.1
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
1463,1
2.2
По улучшению качества очистки сточных вод
тыс. руб.
0,0
2.3
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
2.4
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0

Список используемых сокращений

ОСК - очистные сооружения канализации.


------------------------------------------------------------------